По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļu konvencijas, ofšori, nerezidenti, brīvas ekonomiskās zonas, muita

Сделка с оффшором Uz tēmu sarakstu

Сделка с оффшором
Добрый день! Заключен договор по поиску новых клиентов с оффшором, подскажите пожалуйста, нужно ли удерживать ПНП 15% ( закон 3p.8d)
Irat
Irat 26.04.2013 18:18
10 ziņojumi

Atbildes (53)

если списать себе в прибыль получается налог на прибыль,
для кредит ноты боюсь сумма великовата будет, или это не имеет значения?
Nataliya
Nataliya 08.07.2013 15:04
14 ziņojumi
сделка какого года?
Kel
Kel 08.07.2013 15:26
12043 ziņojumi
начало 2010
Nataliya
Nataliya 08.07.2013 15:30
14 ziņojumi
если списать себе в прибыль получается налог на прибыль,
для кредит ноты боюсь сумма великовата будет, или это не имеет значения?
Nataliya 08.07.2013 15:04
Вам в любом случае 15% с этой суммы придется заплатить, хоть сделку аннулировать, хоть кредит-ноту выставить, хоть перечислить деньги и поднять сумму в декларации.
Maija
Maija 08.07.2013 15:43
28123 ziņojumi
хорошо, если мы списываем себе эту сумму в прибыль, то налог на прибыль мы же будем рассчитывать по итогам года? или конкретно с этой суммы должны будем насчитать?
Nataliya
Nataliya 08.07.2013 15:52
14 ziņojumi
если списать себе в прибыль получается налог на прибыль,
для кредит ноты боюсь сумма великовата будет, или это не имеет значения?
Nataliya 08.07.2013 15:04
Вам в любом случае 15% с этой суммы придется заплатить, хоть сделку аннулировать, хоть кредит-ноту выставить, хоть перечислить деньги и поднять сумму в декларации.
Maija 08.07.2013 15:43
интересно, если сделка аннулируем, то есть фактически она не состоялась услугу мы не получали, с чего вдруг 15% платить?
Nataliya
Nataliya 08.07.2013 15:53
14 ziņojumi
можно тупо не платить, потом спишите кредиторскую
или написать претензию на качество услуг и затребовать кредитноту
Kel 08.07.2013 14:58
Так себе варианты. Любое уменьшение кредиторской (в том числе и списание) будет считаться оплатой с удержанием (а потом, видимо еще второй раз - за доходы с этой кредиторской), а кредит-нота по идее - то же аннулирование сделки, т.е. требует ретроактивной коррекции.
Komarik
Komarik 08.07.2013 17:11
10107 ziņojumi
если списать себе в прибыль получается налог на прибыль,
для кредит ноты боюсь сумма великовата будет, или это не имеет значения?
Nataliya 08.07.2013 15:04
Вам в любом случае 15% с этой суммы придется заплатить, хоть сделку аннулировать, хоть кредит-ноту выставить, хоть перечислить деньги и поднять сумму в декларации.
Maija 08.07.2013 15:43
интересно, если сделка аннулируем, то есть фактически она не состоялась услугу мы не получали, с чего вдруг 15% платить?
Nataliya 08.07.2013 15:53
Когда вы провели эту сделку, вы отразили у себя расходы на эту сумму->уменьшили прибыль->уменьшили подоходный налог. Если теперь вы говорите, что сделки как бы не было (вы ее аннулируете), то и расходов тоже как бы не было, соотвественно прибыль за 2010 уменьшена без оснований. По идее, сдать исправленную декларацию по подоходному с предприятий с перерасчетом налога вы должны в тот момент, когда обнаружили ошибку (т.е. сейчас, грубо говоря).
Komarik
Komarik 08.07.2013 17:15
10107 ziņojumi
а почему списание будет считаться оплатой с удержанием?
Kel
Kel 08.07.2013 17:17
12043 ziņojumi
Я тут совсем запуталась.
Мы продаём офшору (в списке КМ,276) товар, он физически остаётся в Латвии, и отсюда будет расходиться по всему миру,
ПВН21% всё равно крутим на продажу офшору? А если офшор заплатил аванс за товары, то мне с него ПВН тоже надо заплатить, а можно эти деньги, например, как дрошибас науду начислить, а потом договором учесть в счёт оплаты, и пвн заплатить только по продажам. Спасибо,
Gvenivera
Gvenivera 16.02.2016 18:09
118 ziņojumi
он физически остаётся в Латвии
Gvenivera 16.02.2016 18:09
то есть нет доказательства вывоза? 21
нельзя
Kel
Kel 16.02.2016 18:20
12043 ziņojumi
Спасибо !
Gvenivera
Gvenivera 16.02.2016 18:24
118 ziņojumi
обращайтесь, отказывать я умею
Kel
Kel 16.02.2016 19:05
12043 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem