По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Gada pārskats

VID uzrēķins Uz tēmu sarakstu

VID uzrēķins
Lūdzu palīdziet tikt galā ar VID uzrēķinu!

2015.g. bija VID audits par 2013. un 2014. gadiem. Rezultātā papildus aprēķināts PVN, UIeN, kavējuma nauda un soda nauda. Ja pieņem, ka uzrēķins nav ļoti būtisks un iepriekšējo gadu rezultātus nekoriģē, vai pareizi ir grāmatot šādi:

K57xx / D8260 soda un kavējuma nauda
K57xx / D7810 papildus PVN un UieN

Bilancē uzrādīt pie citiem kreditoriem (nodokļi)

PZ aprēķinā uzrādīt pie citiem saimn.darb.izd

UIeN dekl. par visu summu palielināt apliekamo ienākumu.(soda un kavējuma naudu 5.r.piesoda naudām, papildus PVN un UIeN tukšajās rindās 35.xx).
Kristinedzs
Kristinedzs 24.04.2016 20:23
25 ziņojumi

Atbildes (39)

Par ko Jūs strādājat, taču ne jau par grāmatvedi?
Japaina
Japaina 24.04.2016 22:26
10269 ziņojumi
Par ko Jūs strādājat, taču ne jau par grāmatvedi?
Japaina 24.04.2016 22:26
Ja jums nav ko atbildēt par tēmu vai nevēlaties, lūdzu paklusējiet. Es jūsu viedokli citos jautājumos neprasīju. Netērējiet lieki savu dārgo laiku laiku!
Kristinedzs
Kristinedzs 24.04.2016 23:21
25 ziņojumi
Izdevumu Kontu numuriem nav nozīmes (7. vai 8.)
AIe palielināšanai sakarā ar soda-nokavējuma naudai domāta 5. rindiņa.
Nav aizliegts izmantot arī tukšas deklarācijas rindiņas
Galvenais aprakstiet šo procesu sava metodikā - lai uzrādīt vienādi arī turpmāk (nedod Dievs!)
Mu-maija
Mu-maija 25.04.2016 08:58
15808 ziņojumi
Ja jums nav ko atbildēt par tēmu vai nevēlaties, lūdzu paklusējiet. Es jūsu viedokli citos jautājumos neprasīju.
Kristinedzs 24.04.2016 23:21
Grāmatvedis nekad nerakstīs K/D
Japaina
Japaina 25.04.2016 13:07
10269 ziņojumi
Jā, tur jums taisnība, pati nezinu, kā es to esmu iemanījusies izdarīt..... Bet nu redz', ka tomēr dara dažkārt (tuvojoties aprīļa beigām....) !!!
Kristinedzs
Kristinedzs 25.04.2016 13:47
25 ziņojumi
Nu bet, ja to D un K ieraksta pareizi, vai tā būs pareizi? Lasīju, ka ja soda naudas apmērs nav ļoti būtisks, tad atlikumus var nekoriģēt. Jautājums vēl, kā lai es izvērtēju, vai tas ir būtiski vai nav.
Kristinedzs
Kristinedzs 25.04.2016 13:49
25 ziņojumi
Kad nodokļu audita lēmums ir pieņemts, tad arī attiecīgie grāmatojumi veicami.
D8290/K5721 papildus aprēķinātais PVN
D8260/K5721 aprēķinātā soda nauda u.t.t.
UIN deklarācijā par papildus aprēķināto PVN apliekamais ienākums nav jāpalielina.
Apliekamais ienākums jāpalielina tikai par aprēķināto soda naudu UIN deklarācijas 05.rindā.
Japaina
Japaina 25.04.2016 16:17
10269 ziņojumi
UIN deklarācijā par papildus aprēķināto PVN apliekamais ienākums nav jāpalielina.
Japaina 25.04.2016 16:17
Меня тоже интересует эта тема, поэтому уточнить хочу...
Проверка происходит в 2015 году, ПВН доначислен за период 2013-2014 годы.
И сумму ПВН НЕ НАДО поднимать в Декларации?
Сомнения у меня...но не уверена
Я бы все-таки на D7810...
Luda83
Luda83 26.04.2016 09:57
1108 ziņojumi
Tur jāskatās, vai darījums vispār netiek atzīts, vai aprēķināts papildus.Vienā variantā varētu būt ar koef.1,5, otrā var uzrādīt UIN deklarācijā.
Japaina
Japaina 26.04.2016 10:23
10269 ziņojumi
Hmmm, pakonsultējos pie zvērināta revidenta un man pateica, ka uzrēķinam nav nekāda sakara ar tekošo periodu un tas neskar PZ aprēķinu, tāpēc visa summa jāgrāmato D3411 / K57xx
Kristinedzs
Kristinedzs 26.04.2016 11:39
25 ziņojumi
Kā jums tāds variants?
Kristinedzs
Kristinedzs 26.04.2016 11:40
25 ziņojumi
Kā jums tāds variants?
Kristinedzs 26.04.2016 11:40
Te jau ir tas vērtējums, vai summa ir būtiska, vai nē.
Japaina
Japaina 26.04.2016 12:03
10269 ziņojumi
Kā jums tāds variants?
Kristinedzs 26.04.2016 11:40
Man šis variants liekas labs.
Ilma
Ilma 26.04.2016 12:12
30495 ziņojumi
Man šis variants liekas labs.
Ilma 26.04.2016 12:12
Vai tas bija nopietni?? Man gan liekas apšaubāms. 34xx iepriekšējo gadu peļņu ir pastiprinājuši dalībnieki . Kā var grāmatvedis vai valde samazināt peļņu ko apstiprina dalībnieki. ?? Man prasās tekoša gada PZ aprēķinā izdevumu postenis (pārējās jeb ārkārtas izmaksas) tekoša gadā konstatētās iepriekšējo gadu izmaksas.
Guntagermane
Guntagermane 26.04.2016 19:51
1303 ziņojumi
Проверка происходит в 2015 году, ПВН доначислен за 2013-2014.
В случае,если аудит не признал сделки и начислил ПВН и налог на прибыль-их надо поднимать в декларации с к-том 1,5?За какой год?за 2013-2014 все налоги за нас уже посчитали и декларации исправлять не надо.А в 2015 в декларацию ставим только штраф и нокавеюму науду.Не понимаю.
Spars
Spars 26.04.2016 22:56
505 ziņojumi
Надо корректировать входящие балансовые остатки на 31/12/2014,заполнять таблицу(исправление ошибок прошлых лет),приложить к годовому отчету за 2015.В 2015 начислить штрафы датой лемумса. ничего поднимать в декларации не надо. В исправлении ошибок будет коррекция прибыль/убытки,прибыль,дебиторы/кредиторы.
Nak
Nak 27.04.2016 08:52
9195 ziņojumi
То есть уменьшить прибыль прошлых лет (2014год) и кредиторы-долги Виду.
Но мы судимся с ними и я прибыль не трогала,поставила с минусом в Узкраюми для налогов.
Dt 4310-Kt 5740.
Spars
Spars 27.04.2016 09:38
505 ziņojumi
Я не знаю...если вы подали жалобу,то до решения суда может и не надо ничего корректировать. Послушаем другие мнения. Мы не судились,так как сумма была несущественная.
Nak
Nak 27.04.2016 09:52
9195 ziņojumi
Хотелось бы услышать еще мнение опытных коллег.
Spars
Spars 27.04.2016 11:54
505 ziņojumi
То есть уменьшить прибыль прошлых лет (2014год) и кредиторы-долги Виду.
Но мы судимся с ними и я прибыль не трогала,поставила с минусом в Узкраюми для налогов.
Dt 4310-Kt 5740.
Spars 27.04.2016 09:38
Мне нравится
Albina
Albina 27.04.2016 12:03
64576 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.