Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Счет (товар возвращен назад)
Добрый день.
Помогите,пожалуйста разобраться!
Мы купили материалы на сумму 400 евро. Чуть позже, в этом же месяце, вернули назад и выписали накладную на ту же сумму.
Та фирма выслала нам счета с минусами. Провела их в налоговой и нашу накладную тоже с другой стороны.
Мы провели накладную свою только( PVN 3.daļa). Понятно что надо сделать исправление,чтобы было с 2 сторон показано. НО разве мы должны указать эту сумму PVN 1.daļā с минусом?
Еще они говорят что должны нам эти 400 евро, но их счета на эту сумму мы не оплатили ведь. Т.е.никто никому не должен.
Help, уже голова кругом
Atbildes (38)
Фигнёй вы позанимались напару, никому и ничего не надо было декларировать, потому как всё было в одном периоде таксации.
Или вернули товар возвратной накладной или получили кредитсчет....,у вас то и это?
Получили товар 400-вернули 400. ВСЕ.У вас 3 документа,а надо 2.
вот и я о том же
но им прямо надо... просто если я в 1 части покажу с минусом, а в 3 части с + то это будет неправильно ведь? Тогда надо и в 1 части с +
нам фирма прислал кредит счет (с - )
и наша фирма выписала накладную
Выкиньте все документы ф топку! В декларации ни им не Вам ничего показывать не нужно, ибо сделки не произошло в рамках одного месяца.
я бы с удовольствием... но они показали (((
что они показали???конкретно
1.Mēs, PVN deklarācijā rēķinus summā par 410.43 EUR Uzrādām.
2. Jums vajag rādīt Pavadzīmi 2016-004 PVN deklarācijā.
3. Uz šo brīdi Jums ir neapmaksāti četri kredītrēķini, kas ir izrakstīti uz pamatojoties uz Jūsu atgr. preces rēķinu 2016-004. (Mēs Jums parādā 410.43)
Вот
Отвал башки! На кой выписывать кредитный счёт, если покупатель вернул товар по своей накладной? Или опять так программа считает?
Первым делом - Перечитать правила КабМина о заполнении декларации и приложений
далее:
1) Сделайте сверку, подробную, со списком всех документов. Если на один и тот же возврат есть два документа -ваша возвратная накладная и кредитный счёт поставщика, проводите только один из доков, лучше их кредитный счёт, номер документа должен быть одинаков, иначе невозможно сравнивать.
2) По декларации: Получение -возврат товара отражаются только в PVN 1.daļa.
Получение товара со знаком плюс, возврат со знаком минус. По результату итог либо в общую сумму сделок с партнёром в строку V , либо в общую строку T.
3) В PVN 3.daļa показывают только продажу, все возвраты в PVN 1.daļa.
я бы с удовольствием... но они показали (((
400 евро в приложение попадают в общую кучу или у Вас там какие-то особенности?
какая страшная история!
Да, история страшная
они говорят, что нам надо указать свою накладную о возврате только в 3 части декларации и все....Да разве это правильно?
Jums nekas nav jāuzrāda 1.daļā . Jūs uzrādāt PVN 3. daļā to pašu summu ko mēs summāri atņemam PVN 3. daļā
Ну вы в ПВН1-3 части вообще ни при чём, это декларирует только продавец, если всё в одном периоде таксации, а в данном случае вообще нет сазинатой вертибы, потому как всё уходит в 0, нечего декларировать.
вот и об этом думаю. Надо наверно удалить нашу накладную из 3 части и все. На данный момент получается, что мы переплатили PVN, так как показано с 1 стороны только. Я так понимаю....
Если в одном и том же периоде таксации есть продажа и возврат, то в декларации отражается только разница, как в начисленном налоге, так и в отчисленном. Если нетто результат получается 0, то ничего не декларируется вообще.
Правила КабМина о заполнении декларации и приложений Nr 40
2013.gada15.janvārī
мне так надоели эти счета, позвонила в VID, сказали ничего указывать не надо. В этом и есть вся истина. Написала фирме той, что удаляем из отчета нашу накладную и все. Посмотрим,что ответят. Может еще что интересное придумают
Всем большое спасибо!
Я Вам об этом два дня назад ещё сказала
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture
