По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības uzskaites jautājumi. Lietvedība

Счет (товар возвращен назад) Uz tēmu sarakstu

Счет (товар возвращен назад)
Добрый день.
Помогите,пожалуйста разобраться!
Мы купили материалы на сумму 400 евро. Чуть позже, в этом же месяце, вернули назад и выписали накладную на ту же сумму.
Та фирма выслала нам счета с минусами. Провела их в налоговой и нашу накладную тоже с другой стороны.
Мы провели накладную свою только( PVN 3.daļa). Понятно что надо сделать исправление,чтобы было с 2 сторон показано. НО разве мы должны указать эту сумму PVN 1.daļā с минусом?
Еще они говорят что должны нам эти 400 евро, но их счета на эту сумму мы не оплатили ведь. Т.е.никто никому не должен.
Help, уже голова кругом
Anet19902
Anet19902 14.12.2016 11:41
58 ziņojumi

Atbildes (38)

Чего проще?
Приход 400, возврат - обратная проводка. Это в бухгалтерии.
В декларации: предналог по приходной накладной минус возврат . Если результат ноль, значит ноль.
Конечно, получится ерунда и путаница, если возврат учесть два раза: по накладной и по кредитному счёту.
Allda
Allda 17.12.2016 10:44
2908 ziņojumi
На возврат товара выписали свою накладную и не ниписали "возврат товара" , Сейчас проводить в PVN 3, как реализацию ?
315678
315678 11.01.2017 20:31
595 ziņojumi
Сейчас проводить в PVN 3, как реализацию ?
315678 11.01.2017 20:31
Vai tad izlabot nevar?
Japaina
Japaina 11.01.2017 20:54
10269 ziņojumi
Уже нельзя.
315678
315678 11.01.2017 21:13
595 ziņojumi
Почему нельзя исправить?
Allda
Allda 11.01.2017 21:19
2908 ziņojumi
так как это было в начале декабря и не одна накладная,и разные поставщики.
315678
315678 11.01.2017 21:29
595 ziņojumi
Un, ko tad šie поставщики darīs? PVN arī bija?
Japaina
Japaina 11.01.2017 21:37
10269 ziņojumi
Ваши разные поставщики покажут как возврат ранее проданного, тем самым снижая ваш долг им, а вы как реализацию, т.е.продажу с наценкой и в бухгалтерии это повиснет как дебиторский долг покупателей.
Пока не поздно, уточните у поставщиков, как они провели у себя эти накладные и исправляйте проводку.
Allda
Allda 11.01.2017 22:11
2908 ziņojumi
Зря сами выписывали счет. Его аннулировать нужно.
Кто товар поставлял, тот и кредитные счета выписывает на возврат.
Fineka05
Fineka05 11.01.2017 22:25
424 ziņojumi
Кто товар поставлял, тот и кредитные счета выписывает на возврат.
Fineka05 11.01.2017 22:25
Не всегда,
часто товар возвращается с возвратной накладной от получателя.
Но обязательно в накладной должно быть указано, что это возврат товара.
Если на этот возврат поставщик потом пришлет кредитный счет, то свою возвратную накладную лучше анулировать, но это обязательно должно быть согласовано с поставщиком.
Meek
Meek 12.01.2017 00:00
5622 ziņojumi
Кто товар поставлял, тот и кредитные счета выписывает на возврат.
Fineka05 11.01.2017 22:25
А Вы что, товар без никакого документа отдаете ?
Просто так отдали и ждете у моря погоды, пришлют кредитный счет или нет ?
Meek
Meek 12.01.2017 00:03
5622 ziņojumi
Кто товар поставлял, тот и кредитные счета выписывает на возврат.
Fineka05 11.01.2017 22:25
А Вы что, товар без никакого документа отдаете ?
Просто так отдали и ждете у моря погоды, пришлют кредитный счет или нет ?
Meek 12.01.2017 00:03
Тоже Ликумдошану штудируете перед сном?
Угу, ситуации разные бывают
Со всеми постоянными поставщиками есть договора, в которых оговорен порядок возврата. Приехавший курьер не уполномочен принимать решение - забирать возврат или нет, еще до его приезда возврат согласовывается и курьер приезжает с кредитным счетом. Если непорядок с количеством - корректируют кредитный счет тогда уже на месте.
Как бэээ нормальное явление согласовать возврат товара до факта возврата.
Fineka05
Fineka05 12.01.2017 01:14
424 ziņojumi
Fineka05, а как бы Вы поступили в данном конкретном случае? Товар отдан поставщикам в начале декабря, в накладных не указано, что это возврат.
Allda
Allda 12.01.2017 09:40
2908 ziņojumi
На возврат товара выписали свою накладную и не ниписали "возврат товара" , Сейчас проводить в PVN 3, как реализацию ?
315678 11.01.2017 20:31
Сейчас проводить как возврат товара.
Tt7
Tt7 12.01.2017 10:08
37863 ziņojumi
Тоже Ликумдошану штудируете перед сном?
Fineka05 12.01.2017 01:14
Нет. Форум читаю
Иногда, как комикс, иногда заснуть помогает

Из 30-летнего опыта работы:
есть поставщики, которые принимают обратно товар с нашими возвратными накладными,
есть поставщики, которые принимают обратно товар с нашими возвратными накладными и потом на эту накладную выписывают кредитный счет,
есть поставщики, которые приезжают со своим транспортным документом на приемку возвратного товара и потом возвращают то, что обратно не приняли, и привозят кредитный счет на тот товар, который приняли обратно.

А дальше масса возможных вариантов, например, товар принимается на экспертизу качества, и дальнейшее зависит от результата экспертизы. И все это для начала оформляется документами для транспортировки товара, а уже потом возможный возврат товара оформляется кредитным счетом.

Приехавший курьер не уполномочен принимать решение - забирать возврат или нет, еще до его приезда возврат согласовывается и курьер приезжает с кредитным счетом. Если непорядок с количеством - корректируют кредитный счет тогда уже на месте.
Fineka05 12.01.2017 01:14
а вот корректировать на месте чужой кредитный счет нельзя, особенно с участием курьера, который не имеет права принимать решение
Meek
Meek 12.01.2017 12:26
5622 ziņojumi
Fineka05, а как бы Вы поступили в данном конкретном случае? Товар отдан поставщикам в начале декабря, в накладных не указано, что это возврат.
Allda 12.01.2017 09:40
Позвонила бы в бухгалтерию и объяснила, без пафоса, по-доброму, что свой счет должно аннулировать и потом письменно это согласовали Скорректировать декларацию не проблема.
Fineka05
Fineka05 12.01.2017 16:24
424 ziņojumi
Meek, у меня столько опыта нет, чтобы так разнообразничать Ширше мыслить пока не получается.
Почему курьер не может на месте корректировать? Почиркали, "labotam ticēt", суммы поисправляли и готово! У нас курьеры подписывают. Но, это тоже, видимо, идеальный случай .
Fineka05
Fineka05 12.01.2017 16:31
424 ziņojumi
Fineka05, зачем всё так усложнять и работу лишнюю делать?
Звоните в бухгалтерию поставщиков, уточняете как они у себя провели, как возврат проданного или приобретение, уточняете сумму (частенько из-за округлений бывают расхождения), в своих экземплярах дописываете : "возврат", что соответствует сути сделки.
Проводки как нужно при возврате.
Кредитные счета выписывают далеко не все поставщики. Подавляющее большинство устраивают возвратные накладные от покупателя.
Allda
Allda 12.01.2017 17:17
2908 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.