ACCOR darba brauciens
Посмотрела как делала пред.бух.с командировочными водителям (рабочие поездки). При начислении в графу 15С ставиться вся сумма командировочных. Программа считает превышение и то, что свыше 70 % (напр.: 24,73) идет в графу 150 dažādas piemaksas -24,73 и 15B Komandējumi+darba br.(ap) -24,73ВОПРОС: почему в ведомости эта сумма 24,73 стоит в dažādas piemaksas и идет в брутто (ну, этопонятно)), но ведь и эта же сумма ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ в графе Izmaksas, т.е. по сути это мы не с превышениия платим налоги, а просто взяли и доначислили эту сумму к зарплате! Где же надо ставить вычитание этой суммы превышения?
Если я тупо уберу Дт5610 Кт 7210 24,73, то у меня оборотки не пойдут с ведомостями, надо ж где то в ведомости к выплате убрать.... Абсолютно не понимаю смысл добавления суммы командировочных в расчет ЗП здесь..ХЕЛП!
Пред.бух просто ставила в премии, и выплачивала))) типа доначислила налоги. В Дт 7210 шла вся сумма брутто, ну и налоги с нее
