Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Kases orderi un kases grāmatas kārtošana Uz tēmu sarakstu
Kases orderi un kases grāmatas kārtošana
Ļoti gribētu zināt Jūsu viedokli ,kā kārtotu vai kārtojat kases dokumentus.
VID pārbaude un aizrādīja,ka kases kārtošana īsti neatbilst MK noteikumiem.Protams, uz manu konkrēto jautājumu, kā lai to daru konkrētajā gadījumā, atbildi nesaņēmu,jo viņas neprata paskaidrot.
Ir EKA - darījumu maz, dienā 0-2, nedēļā 0-5. Summas no 5 EUR līdz 700 EUR.
Bet ir situācijas, kad Klientam ( juridiskai personai) izrakstīts nodokļa rēķins ( Debitors) - apmaksa 50 % banka un 50 % EKA.( bieži dažādos mēnešos , kamēr tiek izpildīts pasūtījums)
Strādāju ar Zalkti, ja tas ko maina.
Kādus kases orderus rakstītu un ko rakstītu ailē "Klients" , cik bieži drukātu kases grāmatu?
Paldies.
Atbildes (30)
MK 584 Ja uzņēmuma vidējie dienas skaidrās naudas ieņēmumi kasē nav lielāki par 150 euro, uzņēmums kases grāmatu kārto reizi nedēļā. Vidējos dienas skaidrās naudas ieņēmumus kasē aprēķina, saskaitot katrā iepriekšējā kalendāra mēneša darbdienā saņemtos skaidrās naudas maksājumus kasē un iegūto kopsummu dalot ar minētā kalendāra mēneša darbdienu skaitu.
Es, lai nepārkāptu noteikumus kases grāmatu drukāju par katru konkrēto datumu (pat ja nav katru dienu), kad ir darījums nevis par nedēļu.
No jautājuma gan nav skaidrs kā Jūs līdz šim kārtojāt, ja jau VID izteica aizrādījumus.
Kases grāmatu drukāju pa nedēļu.par to aizrādījumi nebija, ( ja neskaita vienu mēnesi ,kur apgrozījums bija lielāks- nebiju rēķinājusi ,jo vienmēr iekļāvos normās, tas aktā nav pieminēts)
Bija aizrādījumi par to ,kas tiek norādīts ailē "Klients"- tāpēc arī uzrakstīju konkrētu piemēru un gibētu dzirdēt viedokļus.
Paldies.
Tā arī nav skaidrs, KO jūs rakstat ailē klients, kad VID piesējās, bet mani savā laikā mācīja, ka kasē iemaksā naudu konkrēts cilvēks ar vārdu un uzvārdu, ticamībai, ka šis konkrētais cilvēks ir juridiskās personas pārstāvis, vajadzētu pilnvaru, nu un tad grāmato kā šī juridiskā persona ir iemaksājusi naudu.
Un vēl konkētai personai neaizmirstiet pierakstīt pases datus, par to arī VID piesienas.
Atbildu - rakstu fiziskas personas, izņemot šos gadījumus, kad Debitoru parāds ir juridiskai personai, jo man Zalktis neļauj piesaistīt fizisku personu pie juridiskas personas. Ja izrakstu oderi fiziskai personai, tad nu ar šo orderi nevaru nekādi dzēst juridiskas personas debitoru parādu.
Par pases datiem VIDs nepiesienas, man tādu nebija un neko neteica.
Par pases datiem VIDs nepiesienas, man tādu nebija un neko neteica.
Nu re tas norāda to, ka katram VID pārbaudītājam savi likumi. Man atkal tieši par to piesējās.
Atbildu - rakstu fiziskas personas, izņemot šos gadījumus, kad Debitoru parāds ir juridiskai personai, jo man Zalktis neļauj piesaistīt fizisku personu pie juridiskas personas. Ja izrakstu oderi fiziskai personai, tad nu ar šo orderi nevaru nekādi dzēst juridiskas personas debitoru parādu.
Par pases datiem VIDs nepiesienas, man tādu nebija un neko neteica.
Nu jā, programmā tā varētu būt, tad vienīgi vēl komentāros vai piezīmēs uz ordera jānorāda, ka naudu iemaksā cilvēks tāds un tāds ...
Kases orderī ir iespējams ierakstīt visu, kas nepieciešams.
Tajā skaitā arī personas datus, kura faktiski veica naudas iemaksu.
Nu tas ka piezīmēs ierakstīts- VID neksaitas!
Klients ir juridiska persona un tas ir pārkāpums. Kaut paskaidroju ,ka savādāk nevaru dzēst debitoru parādus.
Nu tad VIDs vnk grib piesieties, jo nesaprotu, kāpēc debitors nevarētu atmaksāt parādu skaidrā naudā. Varbūt tur ir kāds cits knifs.
Ja ir EKA, tad kādi vēl kases orderi? Pie EKA čeka nekad nav bijis jāraksta vēl papildus KO.
Pie EKA protams, ka nevajag papildus kases orderi, vai nu vai nu, bet no uzdotā jautājuma nevar īsti saprast, pie kā VID ir piesējies un kas viņai tur tai kasē ir noticis.
Vai varat saskaitīt, cik uzdotos jautājumus vispār pēdējā laikā šajā forumā var saprast?
Tie 90% vairojas ģeometriskā progresijā...
Bet ir situācijas, kad Klientam ( juridiskai personai) izrakstīts nodokļa rēķins ( Debitors) - apmaksa 50 % banka un 50 % EKA.( bieži dažādos mēnešos , kamēr tiek izpildīts pasūtījums)
Autors laikam jauc EKA kasi ar firmas kasi, tāpēc neko nevar
saprast.Esskaidrai naudai būtu izmantojusi st.uzsk.kvīti, tas tā neredzot dokumentus.
Nejaucu EKA kasi ar firmas kasi.
Klients ( Debitors ) atnāk un samaksā caur EKA parāda atlikumu- viņam tiek izsists EKA čeks.
Neredzu pamatojumu izmantot kvīti ,ja klients ir atnācis uz vietas paņemt preci un samaksāt, jo īpaši ,ja viņs redz ,ka EKA turpat stāv. Cilvēkiem labāk patik tomēr EKA čeks.
Jā arī kvītis tiek izmantotas, bet tad kad prece tiek aizvesta klientam - tur viss skaidrs.
Ja ir EKA, tad kādi vēl kases orderi? Pie EKA čeka nekad nav bijis jāraksta vēl papildus KO.
. - tad kā , dienas ieņēmumiem KO nerakstiet?
Cilvēkiem labāk patik tomēr EKA čeks.
Tas gan, bet grāmatvedis neprot to sagrāmatot.
Un kā tad ir jāgrāmto? to man neviens tā arī nav pateicis.
Ja iepriekš ir izrakstīts un iegrāmatots (par pilnu summu) nodokļa rēķins, bet atlikusī daļēja apmaksa notiek caur EKA, tad EKA programmā jābūt sadaļai "Norēķini".
Un tad arī EKA čekā neparādīsies atkārtoti PVN.
EKA ieņēmumu kopējo dienas summu iegrāmatosiet ar kases orderi, kā parasti.
Bet attiecīgo summu iekļausiet nevis apliekamajos ieņēmumos, bet (līdzīgi kā ar dāvanu kartēm) atsevišķā kontā. Šoreiz tas būs 2310.
Nav man sadaļa 'Norēķini"- un jaunajam kases aparātam arī neko tādu nepiedāvāja. Tur arī ir problēma.
Šādi darījumi ir varbūt mēnesī 1-4 .
Nav man sadaļa 'Norēķini"- un jaunajam kases aparātam arī neko tādu nepiedāvāja. Tur arī ir problēma.
Šādi darījumi ir varbūt mēnesī 1-4 .
Ja nav, tad ir jāieprogrammē atsevišķa sekcija.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture
