Оперативный лизинг
Только не кидайтесь помидорами,что-то я запуталась в проводках.Взяли грузовую машину в оперативный лизинг Norde SIA выставила авансовый счет аванс-826,45 ПВН -173,55.Unikredit выставил авансовый счет pirmais maksajums-3859.50,administrešanas maksa 289.46 PVN-871.96 kopa 5020.24 minus pārmaksa 1000 summa apmaksai 4020.24 EUR.
Я делаю проводки при оплате авансовых счетов по банку
1)Norde SIA D 2190 K2620-826.45,D5721 K2620-173.55
2)Unicredit D2190 K2620-3322.52 D5721 K 2620 -697.73
3)Взаимозачет D2190 Unikredit K2190 Norde-1000EUR
Но тогда на 2190 Nordea K будет остаток 173,55,а у Unikredit остаток по Д 2190-4322,52.а должен быть по авансовому счету-4020,24 евро.Что-то я совсем запуталась,помогите пожалуйста разобраться!Может мне при оплате авансового счета 1000 Norde не выделять ПВН?Как мне выйти на сумму 4020,24 по авансовому счету Unikredit?
