По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļu konvencijas, ofšori, nerezidenti, brīvas ekonomiskās zonas, muita

Экспорт услуг в Россию Uz tēmu sarakstu

Экспорт услуг в Россию
По контракту с российской фирмой стоимость услуг составляет 1000 руб. Они перечислили удержав свой НДС и налог на доходы 1000-18%-20%, Мы и счёт ещё не выставили ( не зная особенностей их налогооблажения). Но по контракту я же им на 1000 должна выставить? А разница? Что-то я не соображаю. Прошу помоши клуба.
Mazura
Mazura 13.10.2010 23:29
773 ziņojumi

Atbildes (24)

Очень интересно, если учесть, что ПВН начисляется, а не удерживается, и уплату ПВН отвечает сторона-получатель услуги. Вы оказали услугу на 100 латов, их вы и должны получить, а свой НДС они обязаны платить сами, а не за ваш счёт, так что, тюльку они вам гонят.
Tt7 02.03.2012 14:26
А вот фик вам. Они НДС берут с оказателя услуги, а потом его себе в предналог ставят. По крайней мере, все россияне так утверждают.

Я бы проводки делала аналогично нашим
Д 2310 К 6ХХХ 100
Д 2310 К 5721 (российский) 18

Д 5721 К 2310 18 (по справке от россиян)
Д 26ХХ К 2310 100
Maija
Maija 02.03.2012 15:25
28223 ziņojumi
Ого, значит и в предналог еще себе..точно ерунда.

Майя, если проводки такие, в нашу PVN декларацию мне дариюма вертибу ставить 100 или все же 118?
Ну и я понимаю по нашему законодательству эта сделка идет без НДС..
Hloja
Hloja 02.03.2012 15:35
nav ziņojumu
Думаю, что 100. НДС - это дела с российским бюджетом.
Maija
Maija 02.03.2012 15:40
28223 ziņojumi
Ну так мне больше нравится. Логичнее по крайней мере. Спрошу еще у ВИД, что они сами по этому поводу думают. Спасибо.
Hloja
Hloja 02.03.2012 15:43
nav ziņojumu

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.