Думаю, что можно не возвращать, а составить соглашение, в котором описать ситуацию.

Но цифры-то разные получаются!Если возвращать аванс,то НДС больше надо заплатить (всю сделку 22 %)и возврат аванса с 18%

А если учесть аванс,то только остаток 22%.

Разные цифры быть не могут.

получен аванс-2000 (1694.92 плюс НДС 18% 305.08)

Выполнена работа 3300 плюс 22 % 726 =4026

если учитываем аванс

облагаемая сумма 3300-1694.92=1605.08

НДС 22 %-353.12 Лс

итого к оплате 1958.20 Лс

если же аванс просто вернуть Д 5210- К2620

ТО сумма к оплате -4026

а аванс 2000-возвращаем(18 % НДС)

Где моя промашка?понимаю,что не должно быть разницы,но ..

1) Всвязи с тем, что работы по проекту __________ не выполнены, зачесть авнсовый плтеж от ____ 2007 года на сумму 2000,00 в счет выполнения работ по проекту ________.

Какую вы делали проводку по получению аванса в 2007 году?

спасибо Вам большое за участие.Но скорее всего зачет таким образом делать нельзя.т к работа была выполнена в 2011 году.и доход должен облагаться 22 %.А аванс надо вернуть с 18 % НДС.Мне сейчас это сказал присяжный ревизор,и поскольку цена вопроса 50 латов,я думаю так и поступить.Еще раз благодарю

Не знаю, неужели все это нельзя урегулировать соглашением и проводками? Иногда не хочется возвращать деньги, так как нет гарантии получить их назад. ИМХО.

Я бы деньги не гоняла.

Выписала кредитный авансовый счет с 18%, нормальный авансовый счет с 22%.

Всвязи с тем, что работы по проекту 2007 не выполнены

1) выписать кр.ав.счет по проекту 2007

2) зачесть 2000 в счет оплаты ав.счета по проекту 2011

как-то так.:-)

Я бы тоже попыталась урегулировать соглашением и проводками.Сегодня Вы им вернёте 2000 лат (1694,92+305,08-ПВН 2007 года),а завтра они перегонят Вам эти же 2000 лат,но 1639,34+360,66(ПВН 22%)

да,может быть так и надо.Только это не будет зачет аванса,а просто два налоговых счета ,сведенных в один документ для оплаты.

1-счет за выполненную работу 4026 (3300+726)

2-счет-кредитный на 2000 (1694.92 +305.08)

и к оплате 2026 ?