Ну так спишите расходы будущих периодов на расходы и выставьте физику счёт на эту сумму.Но НДС придётся начислить.

Да в том то и дело не очень хочется начислять:-<

Не поняла....Вы же ПВН плательщики...;-)

В смысле того что выставляя ему счет на те расходы которые мы понесли а именно предположим купили за 100+НДС 22 - НДС пошел как не отчисляемый следовательно на данный момент на расходе висит 122 и если выписать ему счет то получится 122+++НДС 26,84:-<

а почему расходы бп, а не просто авансовые?

в договоре не предусмотрен лигумсодс? аренда была или все закончилось намерениями?

все закончилось намерениями, а почему авансовые, ведь физически это накладные от фирм по строй материалам, может логичнее было бы ставить на какой нибудь счет компенсационных расходов, что тоже не запрещено но мы выбрали вариант что это те средства которые перейдут в дальнейшем в наши грубо говоря долгосрочные вложения на аренду. Ну вообщем короче у меня уже все.... поплыла. вообщем даже если мы бы поставили на авансовые, что не рекомендуется делать, то все равно НДС сидел бы в не отчисляемом. А суть такова можно было бы поставить как компенсационные расходы (просто был бы дебитором)в НДС декларации не отражать эти счета, а когда бы возникла данная ситуация он бы покрыл бы сумму деньгами и все. Но на данный момент как есть так есть.. я бы конечно рекомендовала бы себе переделать НДС декларации и убрать нафиг от туда счета и поставить просто на компенсацию, в оборотке по основной сути бы ничего не поменялась коррекции серьезные в балансе бы небыли поменялась только бы строка из расходов будущих периодов переплыло бы в дебиторскую задолженность. Но хочется и другого мнения:-<

компенсация - вообще не логично и никак не катит

думайте дальше

что-то по типу переоформление на авансовые без выделения ПВН или займ физику

Пусть кредитный счет вам выставит. Отминусуете все назад.

кто им выставит? похоже, там не совсем та сказка, которую здесь изложили

как понимаю, был закуп стройматериалов от различных фирм

Насколько я поняла, покупал хозяин-физик, а им выставлял какие-то мифические счета.

Аффтар, проясните ситуацию.

Нет покупала фирма для данного строительства, там все реально с актами и всякой шушорой, можно было бы расценить я так думаю даже как незаконченное строительство... фирма покупала на свое имя материалы вкладывала в строительство в расходы не брала, ПВН показан как не отчисляемый, далее планировала делать взаимозачет, с одной стороны учтены расходы на будущее с другой стороны был бы кредитор.

А что теперь с этими материалами?

да ничего они передовались по актам на стройку

Ну а со стройкой что? Строительство реально шло?

ну конечно все реальное!!!

Так в договоре был пункт насчёт штрафных санкций?

нет штрафных санкций. А что бы это поменяло по отношению к НДС?

Вы отремонтировали помещение и вас вежливо попросили из него вон?

да:)

Можно конечно выставить счет и на компенсацию расходов, только жалко пропорции по необлагаемым. Хотелось бы открутить её назад. Может сделать какое-нибудь приложение к договору о его расторжении. Выставить физику счет на ремонтные работы с ПВН, декларации поменять и ПВН засунуть в предналог.