По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības uzskaites jautājumi. Lietvedība

командировка директора Uz tēmu sarakstu

командировка директора
Директор был в командировке в Лондоне. Билеты на самолет и гостиницу резирвировала фирма-посредник, которой мы оплатили эти расходы перечислением и я их поставила на 2190. Директор, по возвращении из командировки, отдал мне билет на самолет и чек из отеля - доплата за завтрак, который я собираюсь ему вернуть. Могу ли я списать со счета 2190 на командировочные расходы всю сумму на основании отчета о командировке директора? И еще вопрос: Директор свой отчет сам и утверждает?
Vitas
Vitas 14.09.2004 12:20
nav ziņojumu

Atbildes (4)

За завтрак верните обязательно. Суточные получил - вот из них пусть и питается. С 2190 можете списать все.

2) Отчет в данном случае, по-моему, и утверждать-то необязательно. Главное, что он есть
Komarik
Komarik 14.09.2004 12:29
10159 ziņojumi
В изменениях к МК №219 предусмотрено дополнение - можно отнести и расходы на завтраки, организуемые гостиницей, вот только не знаю когда они вступят(пили) в силу?
Jk
Jk 14.09.2004 14:27
1211 ziņojumi
Первый раз такое слышу, более того это методологически неправильно. Почему тогда завтраки можно, а обеды и ужины нет? Если завтраки включены отдельной строкой в счет - пускай оплачивает сам.
Komarik
Komarik 14.09.2004 23:46
10159 ziņojumi
По-моему, это ещё проект, но что-то такое там было.
Martinas
Martinas 14.09.2004 23:51
38532 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.