Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Аннулирование сделки за 2011 год Uz tēmu sarakstu
Аннулирование сделки за 2011 год
Есть распоряжение VID об аннулировании сделки за апрель 2011 года (1000+220=1220).
Что сделано:
1. Переделан PVN и приложение PVN I.
2. Сделан платеж (доплачен PVN i nokav.nauda).
Что делать дальше????
1.Переделать за 2011 год UIN ???
Строка 02.1 - расходы, не связ. с хоз.деят-тью - 1000*1,5 -??? или 1220*1,5-???
2. Доплатить (сделать перерасчет) UIN за 2011 ???
3. Надо ли пересчитывать авансовые платежи по UIN за 2012 и 2013 годы????
Заранее благодарю!!!
Atbildes (25)
Я так предполагаю, что ваших партнеров исключили из ПВН плательщиков. Обычная практика СГД сегодня. Я бы всю сумму списала в хоз. расходы.
Какая причина аннулирования сделки: СГД посчитало ее нереальной или исключение партнера из НДС плательщиков?
СГД посчитало сделку нереальной!
СГД посчитало сделку нереальной!
Ну я бы побадалась....
Каким образом СГД сделку признаёт нереальной ?
А вот они так думают и всё тут. А Ты должен доказать, что сделка реальная...
Если они "так думают" как доказать?
Возможно партнёр в своём отчёте эту сделку не указал?
Все указали сделки! Доказывать будем, но сейчас надо все красиво оформить и грамотно заплатить, чтобы не было больших штрафов. Но все-таки что надо делать с UIN-ом???? Спасибо за конкретные ответы.
Переделать годовую декларацию по UIN
Строка 02.1 - расходы, не связ. с хоз.деят-тью - 1000*1,5.
Нет, конечно, Посмотрите проводки.
А где же посмотреть эти проводки ???
Речь идет о Ваших проводках: Д7ххх-1000; Д5721-220; К5310-1220
Д7ххх- участвует в расчете ПЗА и УИН декларации, А у ПВН свое место.
И где будет это место ПВН если сделка не действительна? Куда поставить 220 лс если "Переделан PVN и приложение PVN I" ?
Я ставила всю сумму(1220 лс) на расходы не связанные с хоз деятельностью.
Ja bija tikai PVN audits, es UIN neaiztiktu.
Gan jau 3 gadi ātri paskries, un viss aizmirsīsies.
MVVNACFDV
И где будет это место ПВН если сделка не действительна? Куда поставить 220 лс если "Переделан PVN и приложение PVN I" ?
Я ставила всю сумму(1220 лс) на расходы не связанные с хоз деятельностью.
Я бы сделала аналогично.
Ja bija tikai PVN audits, es UIN neaiztiktu.
Gan jau 3 gadi ātri paskries, un viss aizmirsīsies.
MVVNACFDV
Согласна с Айваром. Так и делала.
Есть распоряжение VID об аннулировании сделки за апрель 2011 года (1000+220=1220).
Что сделано:
1. Переделан PVN и приложение PVN I.
С ПВН-ом разобрались (аннулировали предналог ), все правильно, осталась только решить судьбу 7ххх- 1000,00 лат.
Если аудит по ПВН, то 7... он вообще не касается. Предналог в расходы с восстановлением в декларации.
Надо читать-смотреть Акт, что там сказано про 7ххх, лишнего, конечно, делать не стоит.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture
