Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Nodokļu konvencijas, ofšori, nerezidenti, brīvas ekonomiskās zonas, muita
Сделка с оффшором Uz tēmu sarakstu
Irat 26.04.2013 18:18
11 ziņojumi
11 ziņojumi
Atbildes (53)
если списать себе в прибыль получается налог на прибыль,
для кредит ноты боюсь сумма великовата будет, или это не имеет значения?
для кредит ноты боюсь сумма великовата будет, или это не имеет значения?
Nataliya 08.07.2013 15:04
14 ziņojumi
14 ziņojumi
начало 2010
Nataliya 08.07.2013 15:30
14 ziņojumi
14 ziņojumi
если списать себе в прибыль получается налог на прибыль,
для кредит ноты боюсь сумма великовата будет, или это не имеет значения?
для кредит ноты боюсь сумма великовата будет, или это не имеет значения?
Вам в любом случае 15% с этой суммы придется заплатить, хоть сделку аннулировать, хоть кредит-ноту выставить, хоть перечислить деньги и поднять сумму в декларации.
хорошо, если мы списываем себе эту сумму в прибыль, то налог на прибыль мы же будем рассчитывать по итогам года? или конкретно с этой суммы должны будем насчитать?
Nataliya 08.07.2013 15:52
14 ziņojumi
14 ziņojumi
если списать себе в прибыль получается налог на прибыль,
для кредит ноты боюсь сумма великовата будет, или это не имеет значения?
для кредит ноты боюсь сумма великовата будет, или это не имеет значения?
Вам в любом случае 15% с этой суммы придется заплатить, хоть сделку аннулировать, хоть кредит-ноту выставить, хоть перечислить деньги и поднять сумму в декларации.
интересно, если сделка аннулируем, то есть фактически она не состоялась услугу мы не получали, с чего вдруг 15% платить?
Nataliya 08.07.2013 15:53
14 ziņojumi
14 ziņojumi
можно тупо не платить, потом спишите кредиторскую
или написать претензию на качество услуг и затребовать кредитноту
или написать претензию на качество услуг и затребовать кредитноту
Так себе варианты. Любое уменьшение кредиторской (в том числе и списание) будет считаться оплатой с удержанием (а потом, видимо еще второй раз - за доходы с этой кредиторской), а кредит-нота по идее - то же аннулирование сделки, т.е. требует ретроактивной коррекции.
если списать себе в прибыль получается налог на прибыль,
для кредит ноты боюсь сумма великовата будет, или это не имеет значения?
для кредит ноты боюсь сумма великовата будет, или это не имеет значения?
Вам в любом случае 15% с этой суммы придется заплатить, хоть сделку аннулировать, хоть кредит-ноту выставить, хоть перечислить деньги и поднять сумму в декларации.
интересно, если сделка аннулируем, то есть фактически она не состоялась услугу мы не получали, с чего вдруг 15% платить?
Когда вы провели эту сделку, вы отразили у себя расходы на эту сумму->уменьшили прибыль->уменьшили подоходный налог. Если теперь вы говорите, что сделки как бы не было (вы ее аннулируете), то и расходов тоже как бы не было, соотвественно прибыль за 2010 уменьшена без оснований. По идее, сдать исправленную декларацию по подоходному с предприятий с перерасчетом налога вы должны в тот момент, когда обнаружили ошибку (т.е. сейчас, грубо говоря).
Я тут совсем запуталась.
Мы продаём офшору (в списке КМ,276) товар, он физически остаётся в Латвии, и отсюда будет расходиться по всему миру,
ПВН21% всё равно крутим на продажу офшору? А если офшор заплатил аванс за товары, то мне с него ПВН тоже надо заплатить, а можно эти деньги, например, как дрошибас науду начислить, а потом договором учесть в счёт оплаты, и пвн заплатить только по продажам. Спасибо,
Мы продаём офшору (в списке КМ,276) товар, он физически остаётся в Латвии, и отсюда будет расходиться по всему миру,
ПВН21% всё равно крутим на продажу офшору? А если офшор заплатил аванс за товары, то мне с него ПВН тоже надо заплатить, а можно эти деньги, например, как дрошибас науду начислить, а потом договором учесть в счёт оплаты, и пвн заплатить только по продажам. Спасибо,
Gvenivera 16.02.2016 18:09
118 ziņojumi
118 ziņojumi
Спасибо !
Gvenivera 16.02.2016 18:24
118 ziņojumi
118 ziņojumi
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt