По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības atskaites, VID - attiecības, informācija, audīts

Как откорректировать баланс за 2012 год после аудита Uz tēmu sarakstu

Как откорректировать баланс за 2012 год после аудита
После проведённого аудита за 2012 год, аудит уменьшил счёт 7120(preču iepirkšanas un piegādes izdevumi) на 4000LS,и из-за этого у нас увеличилась прибыль,Аудит ссылался на то,что сделка с поставщиком товара-фиктивная,но мы оплатили поставщику за товар и получили деньги за реализацию этого товара.Как откорректировать баланс за 2012 год,Какую сделать проводку,чтобы 4000Ls попали на прибыль(из-за того что получился небольшой UIN судиться не стали)
Annu6ka14
Annu6ka14 25.04.2014 11:16
10 ziņojumi

Atbildes (16)

Сдаете исправленную декларасию по ПНП за 2012 годю А в годовом отчете за 2013 год делаете проводку Д 8 (ПНП) К 57 (ПНП), которая в расчете прибыли или убытки увеличивает ПНП 2013 года.
Klepa
Klepa 25.04.2014 11:24
6777 ziņojumi
Аудит сам сделал расчёт прибыли-убытки за 2012 год,сам исправил UIN deklaraciju par2012.gadu но начисление налога на прибыль пройдёт только в 2014 году(так как lēmums от 10,01,2014).VID казал налог на прибыль делать только в 2014,году,а вот баланс исправить за 2012год,исправить прибыли-убытки за 2012год, Как исправить баланс VID не смог подсказать,
У меня было Д-2130 К5310 приход товара 4000
Д2310 К6210 реализация 4500
Д7120 -К2130 preču iepirkšanas un piegādes izdevumi4000
Kакие сейчас сделать проводки не знаю,не знаю
Annu6ka14
Annu6ka14 25.04.2014 12:28
10 ziņojumi
Все исправления делаются текущим годом. В балансе - Исправление ошибок прошлых лет. Задним числом исправляется только декларация по ПНП.
Albina
Albina 25.04.2014 12:58
64739 ziņojumi
Как тогда в EDS сдать прибыли-убытки(там 2012 год должен быть исправленным),а он не пойдёт с балансом
Annu6ka14
Annu6ka14 25.04.2014 13:13
10 ziņojumi
Никак.
Albina
Albina 25.04.2014 13:14
64739 ziņojumi
Впервые столкнулась с таким зверем!,VID ссылается на изменения в стандартах-поэтому хотят видеть исправления в балансе+пояснения
Annu6ka14
Annu6ka14 25.04.2014 13:23
10 ziņojumi
Так вы их должны сделать в 2013 году и приложить пояснения, почему изменились цифры 2012 года
Lulasevi
Lulasevi 25.04.2014 13:40
1481 ziņojums
Так как мне провести эти 4000Ls(K 8610,a D-????) в 2013 году, ,и как быть с исправленным VID прибыли-убытки за2012
Annu6ka14
Annu6ka14 25.04.2014 14:06
10 ziņojumi
Ну сказано же, за 2012 год никак. Все исправления делаются в текущем году. У вас меняются только нераспределенная прибыль и налог.
Albina
Albina 25.04.2014 14:09
64739 ziņojumi
Я не понимаю как мне увеличить эту прибыль какими проводками, Помогите,помогите,пожалуйста
Annu6ka14
Annu6ka14 25.04.2014 14:14
10 ziņojumi
Не увеличить, а уменьшить.
Д прибыль прошлых лет - К ПНП
Albina
Albina 25.04.2014 14:32
64739 ziņojumi
VID нам увеличил прибыль на4000лат за 2012 год, а из этого насчитал налог на прибыль15%=600лат,(в долгах на 01,01,2014года по VID распечатке нет,потомучто lemums 10.01.2014) Вот эти 4000 не знаю куда?когда всунуть
Annu6ka14
Annu6ka14 25.04.2014 14:50
10 ziņojumi
Если лемумс этим годом, то и проводки этим годом. И в балансе за 2014 будете делать Исправления ошибок прошлых лет. По-другому баланс не исправляется.
Albina
Albina 25.04.2014 14:52
64739 ziņojumi
Прибыль увеличалась только для расчета налога
ведь Вы заплатили поставщику, просто у Вас вместо счета 7120 получились убытки, потери на счете 8,,,
У вас меняется декларация за 2012 год, а на балансовых счетах появляется долг по вновь рассчитанному налогу на прибыль

Как Вам и написала Альбина Д прибыль прошлых лет К долг государству по подоходному налогу с предприятия
В расшифровке в 2013 году Вы объясняете, почему прибыль на 01,01,2013 стала меньше, а длог по налогу в кредиторах стал больше

И ВСЕ....
Krast
Krast 25.04.2014 14:54
1902 ziņojumi
И опять согласна с Альбиной-если это в 2014 году, то и делайте это все в 2014...
Krast
Krast 25.04.2014 14:56
1902 ziņojumi
БОЛЬШОЕ Спасибо!
Annu6ka14
Annu6ka14 25.04.2014 15:20
10 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.