Чего проще?
Приход 400, возврат - обратная проводка. Это в бухгалтерии.
В декларации: предналог по приходной накладной минус возврат . Если результат ноль, значит ноль.
Конечно, получится ерунда и путаница, если возврат учесть два раза: по накладной и по кредитному счёту.

На возврат товара выписали свою накладную и не ниписали "возврат товара" , Сейчас проводить в PVN 3, как реализацию ?

Vai tad izlabot nevar?

Уже нельзя.

Почему нельзя исправить?

так как это было в начале декабря и не одна накладная,и разные поставщики.

Un, ko tad šie поставщики darīs? PVN arī bija?

Ваши разные поставщики покажут как возврат ранее проданного, тем самым снижая ваш долг им, а вы как реализацию, т.е.продажу с наценкой и в бухгалтерии это повиснет как дебиторский долг покупателей.
Пока не поздно, уточните у поставщиков, как они провели у себя эти накладные и исправляйте проводку.

Зря сами выписывали счет. Его аннулировать нужно.
Кто товар поставлял, тот и кредитные счета выписывает на возврат.

Не всегда,
часто товар возвращается с возвратной накладной от получателя.
Но обязательно в накладной должно быть указано, что это возврат товара.
Если на этот возврат поставщик потом пришлет кредитный счет, то свою возвратную накладную лучше анулировать, но это обязательно должно быть согласовано с поставщиком.

А Вы что, товар без никакого документа отдаете ?
Просто так отдали и ждете у моря погоды, пришлют кредитный счет или нет ?

Тоже Ликумдошану штудируете перед сном?
Угу, ситуации разные бывают
Со всеми постоянными поставщиками есть договора, в которых оговорен порядок возврата. Приехавший курьер не уполномочен принимать решение - забирать возврат или нет, еще до его приезда возврат согласовывается и курьер приезжает с кредитным счетом. Если непорядок с количеством - корректируют кредитный счет тогда уже на месте.
Как бэээ нормальное явление согласовать возврат товара до факта возврата.

Fineka05, а как бы Вы поступили в данном конкретном случае? Товар отдан поставщикам в начале декабря, в накладных не указано, что это возврат.

Сейчас проводить как возврат товара.

Нет. Форум читаю
Иногда, как комикс, иногда заснуть помогает

Из 30-летнего опыта работы:
есть поставщики, которые принимают обратно товар с нашими возвратными накладными,
есть поставщики, которые принимают обратно товар с нашими возвратными накладными и потом на эту накладную выписывают кредитный счет,
есть поставщики, которые приезжают со своим транспортным документом на приемку возвратного товара и потом возвращают то, что обратно не приняли, и привозят кредитный счет на тот товар, который приняли обратно.

А дальше масса возможных вариантов, например, товар принимается на экспертизу качества, и дальнейшее зависит от результата экспертизы. И все это для начала оформляется документами для транспортировки товара, а уже потом возможный возврат товара оформляется кредитным счетом.

а вот корректировать на месте чужой кредитный счет нельзя, особенно с участием курьера, который не имеет права принимать решение

Позвонила бы в бухгалтерию и объяснила, без пафоса, по-доброму, что свой счет должно аннулировать и потом письменно это согласовали Скорректировать декларацию не проблема.

Meek, у меня столько опыта нет, чтобы так разнообразничать Ширше мыслить пока не получается.
Почему курьер не может на месте корректировать? Почиркали, "labotam ticēt", суммы поисправляли и готово! У нас курьеры подписывают. Но, это тоже, видимо, идеальный случай .

Fineka05, зачем всё так усложнять и работу лишнюю делать?
Звоните в бухгалтерию поставщиков, уточняете как они у себя провели, как возврат проданного или приобретение, уточняете сумму (частенько из-за округлений бывают расхождения), в своих экземплярах дописываете : "возврат", что соответствует сути сделки.
Проводки как нужно при возврате.
Кредитные счета выписывают далеко не все поставщики. Подавляющее большинство устраивают возвратные накладные от покупателя.