А как иначе вести учет авансов? Обычными проводками на авансы.

то есть "ручками" и для контроля всегда идти и открывать оборотки.Потеря времени.А если авансовых много, то печалька.

Просите разработчиков, чтобы автоматизировали эту функцию. Пока по-другому никак.

Я не поняла проблемы. В чем печалька? Счета и чеки тоже ручками вводим. Тоже печалька? Я в большинстве случаев авансы по оборотке (6.отчет -счета 2190 или 5210) сверяю. Это так сложно?

pavisam labi 2190 un 5210, bez problēmām.

Уважаемые знатоки !
Не совсем по теме, но рядом.Клиент перечислил аванс- причем сам, без счета, в результате переговоров мне пришлось в догонку на аванс выписать налоговый счет с ПВН, конечно.Я его отдаю в бюджет, они получили в предналог. Теперь при выставлении ежемесячных счетов от суммы услуги отнимаю кусок аванса/ от того, что висит на 5210, конечно, без налога/ в итоге в счете к оплате ноль и налога тоже нет.
Бухгалтер клиента требует выписывать каждый счет вместе с ПВН, иначе документ не воспринимает налоговым счетом! Сколько я помню- даже методичка существовала по учету авансов, даже в балансе они болтаются без налога- ведь он пропал в момент перечисления - я начислила, они поставили в предналог и забрали !!!! Или я неправа ????

Не права

Ессно, счета нужно выставлять с ПВН. А потом уже проводки по взаимозачету аванса.

То есть добавить у себя проводку по дебету налога ? В каждом счете на год вперед ?А если кто-то из партнеров перестанет быть НДС плательщиков за это время? Аргумент бухгалтера- он не может засчитывать НДС по кусочкам в каждом следующем счете- а я считаю---его НЕ МОЖЕТ быть в каждом следующем счете, он появился в авансовом, и его больше НЕТ/ по крайней мере, пока аванс не кончится.

Ничего не поняла. Причем тут перестанет кто-то быть плательщиком или нет? Все счета должны выставляться с ПВН.

Должны выставлятся с ПВН- если плательщик, а если мы перестанем им быть- тоже рисовать будем ?

Ну сейчас-то вы ПВН-плательщики? Причем тут если бы да кабы?

Если бы аванс не на год вперед... В итоге вместо одного счета, в котором нет НДС, надо клепать один на услуги с НДС, второй - на зачет аванса, все это в одном периоде и в итоге в декларации не отражаются, так как перекрывают друг друга...Лишние бумаги и телодвижения.... Почему нельзя в одном счете две строчки услуга, третья-зачет аванса ??? Налоговый то счет был на аванс- по закону об НДС тогда же сделка и состоялась, а не тогда, когда мы услугу оказывали....

Ну так и должно быть все в одном счете - услуга с ПВН минус зачет аванса, к оплате 0. Не понимаю, в чем у вас проблема.

Вы в Аккоре как счета при зачете аванса делаете? НДС по Д и К проходит?

Ой, лишнее скопировалось

Да

У себя можете пропускать счета и без ПВН, тогда и зачет аванса пойдет без лишней проводки на ПВН. Это удобно, если счет полностью закрывается авансом.
Но выписывать счета вы обязаны с ПВН.

1) Получили аванс
D2620 K 5210 100
D2620 K 5721 21
2) Выписали счёт
D2310 K6110 100
D2310 K5721 21
3) Зачёт аванса
D2310 K5210 -100
D2310 K5721 -21

Дебет с кредитом наоборот

Все правильно