1) получили накладную 1230/5310, 5721/5310

2) чек 5310/2380 или сразу 5310/2610

3) оплата через банк 5310/2620

tā arī grāmatojat sarunas:

D 7710 sakaru izdevumi

D 57XX PVN

K 5310

D 5310

K 2620

Jo atsevišķi nevajag nodalīt aparāta vērtību, jūs viņu jau no PPR visu ielikāt D 1225 K 5310, tātad jums tā summa, kas nāks rēķinos par pašu telefona aparātu jau ir ielikta kreditoros kā parāds un ar D 5310 k 2620 jūs dzēšat, klāt tikai nāk izmaksas par sarunām un PVN no sarunām, ko attiecīgi iegrāmatojat.

Es darītu šādi: 1225/5310 -tel.vērtiba bezPVN(pieņemsm 100.00)

5721/5310-PVN

5310/2380=35.-

5310/5140=65.-(nesamaksātā summa par mob)

Katru nākamo mēnesi summa, kas rēķinā norādīta par mob.uznomaksu grāmatoju 5140/5310.

5140 vietā var būt kāds jums piemērotāks konts (lai pašiem skaidrs,ka tas ir īstermiņa parāds un par ko).Ceru,ka uzrakstīju saprotami.

А если у меня таже ситуация, но накладная на диллера. а счета - у LMT???

Umenja tože čerez dillera.Jasdelala po dillerskoj PPR 1230/5510-stoim.tel.5721/5510-PVN,

5510/2610-AVANSS

5510/5310-OSTAT.SUMMA

I ežemesjačno po sčetu LMT -7710/5310

2391/5310

5510/5310-tel.uz nomaksu

Vse vrode sroslosj,no smusčaet,cto po metodike začet prednaloga po oplate,a sdesj polučilosj po PPR.,no v sčetah LMT ne videlen PVN po tovaru v kredit.

ja nemaldos bija kaut kāda runa, ka no 01.05.2004 par līzingiem PVN var iekļaut uzreiz. Lizings jau ir noma vai noma ar izmaksu (izpirkumu). Telefons uz kredīta jau gandrīz vai tas pats vien ir, bet ja ļoti baidās var jau likt no PPR PVN uz 239X un pie apmaksas par apmaksāto daļu norakstīt PVN no 239X uz 57XX.

Как же конкретно перевести остаток суммы с диллера на LMT в программе???? Через 2190 ????