По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

PVN realizācijas starpības Uz tēmu sarakstu

PVN realizācijas starpības
Labdien, jautājums laikam garš, bet pirmo reizi tāds gadījums.

PIeņemsim, ka darījumam avanss bija 100 + PVN un tagad gala norēķins 100 + PVN.

Parasti gala rēķinus rakstu tā:
Darījums 200 EUR
Avanss -100 EUR
Kopā 100 EUR
PVN 21 EUR
Pavisam 121 EUR

Attiecīgi deklarēju 100 EUR un 21 EUR PVN, jo avanss jau nodeklarēts pēc saņemšanas.

Tagad viens darījumu partneris uzspieda savu rēķinu formu, ka priekš viņiem vajag rakstīt tā:
Darījums 200 EUR
PVN 42 EUR
Kopā 242 EUR
Avanss -121 EUR
Apmaksai 121 EUR

Uzrakstīju, kā viņiem vajag, bet tagad skatos, ka mums ir arī nesakritības PVN deklarācijās - man par gala rēķinu nodeklarēti 100 EUR, bet viņiem 200 EUR. Attiecīgi mums ir negatīvā starpība.
Tas ir kaut kāds īpašs atskaitīšanās veids viņiem, vai arī es kaut ko nesaprotu? Uzņēmums viņiem liels, eksportējošs.
Zhavoronoks
Zhavoronoks 26.06.2020 14:36
342 ziņojumi

Atbildes (6)

Тут важно в рамках какого периода был заплачен аванс и затем выписан счет. Еще важно какой период отчетности, кто то декларирует раз в месяц, а кто то в квартал. В идеале 1) заплатили аванс, - задекларировали, 2) выписали конечный счет,- задекларировали остаток
Otkat
Otkat 26.06.2020 16:28
548 ziņojumi
Jā, protams, ja atšķirība būtu atšķirīgu deklarēšanas periodu dēļ, tad jautājuma nebūtu, bet šis nav tas gadījums. Avansu un gala rēķinu šķir vairāk kā gads.
Zhavoronoks
Zhavoronoks 26.06.2020 16:38
342 ziņojumi
А вы правильно задекларировали? 1) Avanss 121 EUR Ar PVN + Darījums 121 EUR Ar PVN Kopā 242 EUR Ar PVN?
Otkat
Otkat 26.06.2020 17:00
548 ziņojumi
Jā, protams, ja atšķirība būtu atšķirīgu deklarēšanas periodu dēļ, tad jautājuma nebūtu, bet šis nav tas gadījums. Avansu un gala rēķinu šķir vairāk kā gads.
Zhavoronoks 26.06.2020 16:38
Ja Jums ir pareizi - uztraukumam nav pamata.
Ja sadarbības partneris ir "liels", kā Jūs rakstāt, no pieredzes zinu, ka tādos kantoros rēķinus un pavadzīmes raksta kazas un āži, kuriem nav nekādas sajēgas par nodokļu likumiem.
Un ar idiotiem strīdēties ir bezjēdzīgi, lai pats par idiotu nepaliktu.
Aivars007
Aivars007 26.06.2020 22:18
25416 ziņojumi
PVN kases princips? Arī nav.
Tas partneris maz ir svarīgs? Varbūt laiks pašiem atteikties no partnerības?
Ant_lv
Ant_lv 27.06.2020 11:30
1980 ziņojumi
Ar tām starpībām ir 1000 un viena nianse. Reprezentācijas izdevumi partnerim, izdevumi ar nesaimniecisko darbību, tāksācijas periodi, kredītrēķini citos periodos utt...
Nodoklitis
Nodoklitis 27.06.2020 21:44
145 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.