Можно, но это не ответ на мой вопрос, как проконтролировать? В распечатке будет всё , что я завела в прогу. А если я забыла ввести какой- то документ? С чем сравнивать то?

уникальный номер писать, и отслеживаемость и контроль

Куда писать? Мы же договорились, что ничего не распечатываем и ничего никуда не пишем!

Я пишу в название документа (в самом конце, XXX/YYY/DATA_Nr.)

А..неплохая идея! Спасибо!

Я какое-то время назад начала на счетах писать только дату и номер проводки, и дополнительно распечатывать списко со всеми документами. А те что стала эл.хранить, в конце тоже пишу грам.номер. Не знаю, правильно ли это всё

Главное- должно быть удобно самой. Правила сам себе придумываешь.

А разве уникальный номер не прога присваивает? Зачем его еще раз куда-то писать?

Мне главное, чтобы при проверке к этой ерунде не пристали и штраф не влепили.

Для того, чтобы потом найти этот файл по номеру. Смотришь в бух.системе и по нему находишь в своих документах.

Тогда я не поняла, куда именно вы вписываете этот номер. В название файла?

Да. То есть, если раньше писали на бумажном документе, сейчас в папке на ПК. В названии файла. Не знаю, надо ли всё это.

Актуальный вопрос и наверное будет еще актуален какое-то время, пока мы все не перейдем в электронную среду 100%
Я до сих пор работаю с документами в бумажном виде. Даже счета, которые приходят в пдф (Теле2, Venipak и т.д.) распечатываю, ставлю уникальный номер и пока еще пишу проводки.
Но сейчас поставщики товаров по Латвии потихоньку начинают больше не давать оригиналы накладных, а просто подписывают со своей стороны, сканируют, просят подписать нам и скан отправить им. Или же просто присылают накладную в электронном виде без подписей, но при этом хотябы есть курьерский документ, что нам товар привезли.

Выход в этой ситуации: наш приемщик подписывает распечатанные накладные, далее либо руководитель на каждом документе ставит резолюцию, что документ принимает, либо общим списком за месяц подтверждает все накладные. Прописать это в методике.

Или какие еще есть варианты?

Vēl variants ir ierakstīt metodikā, ka vadītājs apstiprina rēķina un pakalpojuma saņemšanu veicot apmaksu piegādātājam bankā. Tas gadījumos, kad vadītājs ir tas, kurš apstiprina bankas maksājumus.

Bet mani personīgi tracina, ka pēdējā laikā visi kam nav slinkums rēķinus mums sūta vai nu vienkārši ekselī vai wordā (it īpaši situācijās, kad nav noslēgts nekāds līgums) un dabūt pat skanētu dokumentu jau vispār kā uzvara reizēm, kur nu vēl izlūgties elektroniski parakstīt.

Не всегда подходит, ведь оплата может быть в другом месяце. Часто сроки на оплату дают и до 45 дней. Ведь накладную надо продекларировать в отчетном месяце ( в месяц получения).
Полностью согласна.
Понятие "в электронном виде" теряется и начинается бардак.

Kāpēc gan tas būtu jādara? Grāmatvedībai dokumenti jau sen derīgi bez jebkāda paraksta.
Nevajag sarežģīt sev dzīvi! Tas, ka var būt elektronisks dokuments ir, Alleluja! Beidzot nevajag papīrus ražot!