По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības atskaites, VID - attiecības, informācija, audīts

ES darījums? Uz tēmu sarakstu

ES darījums?
Добрый день!
Была сделка с Литвой (Налогоплательщик в своей стране), мы купили у них технику, но они нам выставили Инвойс с их НДС, ссылаясь на то, что мы потом вернём эту сумму оплаченного НДС.
Инвойс с НДС оплатили, Технику получили, все доки подписаны.

Как мне показывать эту сделку в НДС декларации?

Спасибо за советы.
Maliska
Maliska 15.08.2023 15:06
2348 ziņojumi

Atbildes (19)

Раньше литовцы проверяли, что мы НДС плательщики и ПВН не выставляли. Теперь тоже уже есть такой один случай. Написали сумму, потом PVM 0 % и далее сумму к оплате больше на 21%. Сказали вернете.Этот ПВН не латвийский и возвращать будет Литва. Наверно, рассчитывают, что эти заморочки мы не выдержим.
Sbe
Sbe 16.08.2023 09:56
1135 ziņojumi
Как мне показывать эту сделку в НДС декларации?
Maliska 15.08.2023 15:06
Никак. Они не правы. Просите их переделать инвос.
Sletla
Sletla 16.08.2023 11:42
13412 ziņojumi
Ministru kabineta noteikumi Nr.1514
EDS "PVN atmaksas pieteikums"
Sbe
Sbe 16.08.2023 12:19
1135 ziņojumi
Сегодня сама литовская фирма вернула нам на счет сумму НДС на основании своего кредитного счета
Maliska
Maliska 17.08.2023 11:51
2348 ziņojumi
Чудеса да и только с этими бралюкай.
Ant_lv
Ant_lv 17.08.2023 12:32
3359 ziņojumi
Чудеса да и только с этими бралюкай.
Ant_lv 17.08.2023 12:32
не то слово, я их ещё долго упрашивала инвойс сделать на английском

И как мне эту сделку показывать в Декарации или НЕ показывать вовсе
Maliska
Maliska 17.08.2023 13:22
2348 ziņojumi
Показывать, они же вернули вам ПВН
Albina
Albina 17.08.2023 13:30
64549 ziņojumi
Показывать, они же вернули вам ПВН
Albina 17.08.2023 13:30
как обычно ЕС сделки с реверсом, да?
Maliska
Maliska 17.08.2023 14:40
2348 ziņojumi
и сама сделка в июле, а вернули в августе
Maliska
Maliska 17.08.2023 14:42
2348 ziņojumi
Я бы показала как обычную сделку из ЕС в июле, с реверсом
Albina
Albina 17.08.2023 16:17
64549 ziņojumi
Сегодня сама литовская фирма вернула нам на счет сумму НДС на основании своего кредитного счета
Maliska 17.08.2023 11:51
Во дают!
Sletla
Sletla 17.08.2023 17:58
13412 ziņojumi
ак обычную сделку из ЕС в июле
Albina 17.08.2023 16:17
Да, так делали на практике, но сделка была с Германией и сразу было известно, что вернут.
Показывали сделку ПВН ЕС в том месяце, когда получен инвойс. От наших литовцев ничего обратно пока не пришло. Пока ждем, а иначе - EDS "PVN atmaksas pieteikums"
Sbe
Sbe 18.08.2023 09:24
1135 ziņojumi
Спасибо
Maliska
Maliska 20.08.2023 22:41
2348 ziņojumi
У меня ситуация похожая или нет, помогите разобраться.В августе получен инвойс (Италия, плательщик) с ПВН 22% за аренду машины на территории Италии, инвойс оплачен с ПВНом в августе. Вопрос - все ли по закону, и что с декларацией? Благодарю за помощь!
Ilonapa
Ilonapa 19.09.2023 18:52
321 ziņojums
Разбираюсь сама - с арендой кажется понятно - p.28.(1) PVN likuma - место оказания услуги - Италия, ПВН применен правильно. А вот что с декларацией - ну нигде не нашла... Попадает или нет эта сделка в декларацию, и что с ПВНом - м б списывается с арендой на расходы? У кого-то была сделка с ЕС где ПВН начислен и оплачен по месту оказания услуги?
Ilonapa
Ilonapa 20.09.2023 10:54
321 ziņojums
ПВН, заплаченный в ЕС за аренду машины ( менее 6 месяцев) не идёт в декларацию.
Oliy
Oliy 20.09.2023 11:07
980 ziņojumi
Разбираюсь сама - с арендой кажется понятно - p.28.(1) PVN likuma - место оказания услуги - Италия, ПВН применен правильно. А вот что с декларацией - ну нигде не нашла... Попадает или нет эта сделка в декларацию, и что с ПВНом - м б списывается с арендой на расходы? У кого-то была сделка с ЕС где ПВН начислен и оплачен по месту оказания услуги?
Ilonapa 20.09.2023 10:54
Да, списывается в расходы вместе с ПВН.
Oliy
Oliy 20.09.2023 11:07
980 ziņojumi
Спасибо, Oliy! И в декларацию как я поняла не попадает?
Ilonapa
Ilonapa 20.09.2023 11:26
321 ziņojums
Вижу, прочла, не попадает, тороплюсь, 20-е число
Ilonapa
Ilonapa 20.09.2023 11:27
321 ziņojums

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.