Реверс показываете в любом случае , куда бы ни списывали, другой вопрос, пойдет ли у Вас это в предналог или в "neatskaitamais preikšnodoklis".

В "neatskaitamais preikšnodoklis" может идти только в том случае, если у фирмы есть необлагаемые сделки и она может разделить свои расходы на облагаемы и необлагаемые. А в данном случае при начислении реверса они не имеют права на предналог. ИМХО

Все правильно, и если не имеют права на предналог, тот они его должны показать в "neatskaitamais preikšnodoklis" . Или где по твоему он показывается?

В графе предналога, ибо он как раз-таки atskaitāmais

Ну так Ты же сама написала, что они не имеют права на предналог, значит по итогу этот налог должен получится к оплате - чтобы они этот налог в бюджет заплатили, если покажут только реверс налог к уплате будет 0,00 , поэтому крутят реверс и показывают что отчислить они его не могут... в графе "neatskaitamais preikšnodoklis" и он получается к уплате

Если честно, то ничего непонятно. Мы что ещё и государству должны?

A Jūs PVN samaksājāt darījumu partnerim? Nē (jo reversais PVN). Tātad tagad ir jāsamaksā valstij.

Реверс не показываете. Показываете только начисленный налог. Т.е. в 64 графе у вас будет начисленная сумма, а в 55 графе 0,00

Тьфу..ты меня запутала...,Я имела в виду, что графу neatskaitamais preikšnodoklis" не заполняем, ибо это не тот случай. Заполняем только начисленный ПВН.

Только начисленный нельзя.... если заполняем 52-53 графу, то обязательно должна быть и 64 графа, поэтому потом пишем эту сумму в 66 графу neatskaitamais preikšnodoklis.

Можно. Заполняется только 64, 55 остается пустой. 66 не заполняется.

Хотя сейчас попробовала, действительно ЭДС ругается. Но по-другому реверс на покупку легковой из ЕС не накрутишь, я раньше так и сдавала декларацию, все отлично принималось.

Там после очередных улучшений что-то пошло не так. Если заполняешь 55 то и 64 должно быть. Иначе декларацию не сдать. Эта проблема уже несколько лет существует. Наверно разработчики не знают что реверс не всегда можно в предналог поставить

Они не знают, что для сверки налогов с ВИДом необходима клавиша "прошлый год".

Вот тоже каждый раз об этом думаю

Ну реверс и называется реверсом, что его крутишь.... тут и там должен быть, и потом ставишь в графу как не отчисляемый. В правилах.... (или методичке не помню уже) по заполнению декларации и приложений именно так и написано, если начисление есть , то и предналог должен быть, а потом как неотчисляемый. Я так и на легковую машину из ЕС заполняла...