Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Nodokļi un nodevas
ПРОШУ ПОМОЩИ Uz tēmu sarakstu
Arturik 03.03.2005 20:38
150 ziņojumi
150 ziņojumi
Atbildes (63)
Izvinite,a možno pokazatja pri zakritii avansa D 5721 K2190 18.00 Ls so znakom"-"
Zinaidat 03.03.2005 21:30
2085 ziņojumi
2085 ziņojumi
В принципе по арифметике можно, но не стоит, т.к. дебет 5721 отражается в приложении к декларации ПВН.
а если так: D2190 K 2620 118
D5721 K 2311 18
D7... K 5310 100
D2311 K 5310 18
D5310 K 2190 118
D5721 K 2311 18
D7... K 5310 100
D2311 K 5310 18
D5310 K 2190 118
Kobo 03.03.2005 21:44
85 ziņojumi
85 ziņojumi
No zdesj vedj v deklaracii v 62 gr.ničego ne budet,sootvetstvenno i v priloženii.
Zinaidat 03.03.2005 21:44
2085 ziņojumi
2085 ziņojumi
Ну, отправлять сразу на 5721, если нет накладной и товар не получен, наверно, не стоит все же
Зинаида, при получении товара в декларации ничего не будет.
Кобо, можно и так. В конце концов, методичка только рекомендует, а вы можете делать так, как вам удобно.
Кобо, можно и так. В конце концов, методичка только рекомендует, а вы можете делать так, как вам удобно.
Tak kak pišet Kobo možno ,esli u vas buh.programmatak možet rabotatj.
Zinaidat 03.03.2005 21:49
2085 ziņojumi
2085 ziņojumi
Nu ja tak i skazala.EtoMakssoft utverždaet čto eto budet v priloženii.
Zinaidat 03.03.2005 21:52
2085 ziņojumi
2085 ziņojumi
А такой вариант как?
Платим аванс:
D2190 K 2620 100
D5721 K 2620 18
Получаем товар(услугу):
D7... K 5310 100
D5721 K 5310 18
Погашаем аванс:
D5310 K 2190 100
D5310 K 5721 18
Платим аванс:
D2190 K 2620 100
D5721 K 2620 18
Получаем товар(услугу):
D7... K 5310 100
D5721 K 5310 18
Погашаем аванс:
D5310 K 2190 100
D5310 K 5721 18
Ok 03.03.2005 22:06
nav ziņojumu
nav ziņojumu
Можно и такой.
Альбина,не согласная я ,и все тут. Как это мы при оплате ,не имея счета, за услугу и услуга не оказана,а пвн на 5721 отправляем? Киньте в меня алгоритмом, но это не правильно:)
Ланушка, так это же аванс. Почему нет счета? Может, у них счет на аванс имеется.
Алгоритм я для кого-нибудь другого приберегу
Алгоритм я для кого-нибудь другого приберегу
Ну, если только имеется, тогда окей:)
Нет, ну а кто ж аванс без докУмента то будет перечислять? И на каком остонвании тогда вообще отделять НДС хоть на 5721, хоть 2311
Ok 03.03.2005 22:44
nav ziņojumu
nav ziņojumu
A mozno takoj variant?
Platim avans
2190 2620 118
Poluchaem tovar
7120 5310 100
5721 5310 18
Zachisljaem avans
5310 2190 118
???
Platim avans
2190 2620 118
Poluchaem tovar
7120 5310 100
5721 5310 18
Zachisljaem avans
5310 2190 118
???
Krista_k 03.03.2005 23:04
162 ziņojumi
162 ziņojumi
Я именно так и делаю. У меня предналог - по получению счета.
Руками можно сделать всё, что угодно и будет правильно. Приложение программно работает с дебета 5721, значит проводки надо построить таким образом, чтобы ПВН попал туда один раз :).
Артурик, не пугатесь, у вас все правильно, я тоже делаю так, остаются сальдо Д 2190-118, К 2111-18, вопрос показывать в балансе в развернутом виде или свернуть
Снятый ПВН с аванса у меня на отдельном счету
Снятый ПВН с аванса у меня на отдельном счету
ОК, в идеале, чтобы суммма оборота за месяц Д5721 К5721 совпадали с отчетом,
поэтому лучше ввести еще один счет ПВН-2311, или какой вам нравится
поэтому лучше ввести еще один счет ПВН-2311, или какой вам нравится
Starina, согласна. Но на сколько корректно менять схему проводок, если уже 1,5 года всё шло как я описала. Признаюсь честно, хоть и использую программу (UVIS), по многим причинам отчёты пока писала в экселе, а не использовала стандартную увисную форму.
Ok 04.03.2005 10:53
nav ziņojumu
nav ziņojumu
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt