Мне кажется - если услуга не Вам - то кредитный счет - исправлять ту декларацию, в которой был реверс, а если улуга Вам - то реверс надо оставить - деньги вернули- ваш доход.

Или письмо об анулировании счета

Думаю, все же, деньги вернули - не доход, а коррекция. В остальном согласна.

Коррекция в 67 и 57 строках только для резидентов. А для нерезидентов строки 50, 55 и 64 (как приход), только со знаком минус.

Da, korekcija v etix strokax dlja tovara. A u menja uslugi. Togda u menja poluchaetsja so znakom minus v 54 i 63?

Vsja prelestj eshe v tom, chto eti uslugi bili ispolzovani dlja neoblagaemix sdelok, t.e. v 63 mi pokazali prednalog, v 66 ego otnjali, a v 54 - zaplatili.

Chto mne delatj s minusom v etom sluchaje?

Тогда со знаком минус в этих строках.

Мне кажется, поскольку Вы убираете реверс с "-" в строках 54,63, то в 66 ничего не нужно показывать.

Ja pozvonila v VID (v centralnuju - u nix xoroshije konsultanti). Vot chto mne posovetovali (i ja polnostju soglasna):

1) korekciju v takom sluchaje dejstvitelno pokazivat s minusom - dlja oblagaemix sdelok

2) a u meja tot revers bil ispolzovan dlja neoblagaemix i t.k. ja reversnij prednalog otchislitj ne mogla, to teper v 63 s minusom pokazivatj nichego ne nado (inache poluchitjsa nechestno, vedj ja tot reversnij PVN zaplatila), a v 54 s minusom summu pokazatj.

V obshem dolgo mi soobrazhali, no mne kazhetsja tak vse-taki pravilno. Eshe bi kreditnij schet ot nix poluchitj, a to tolko v bankovskoj raspechatke vidno, chto eto vozrat deneg invoisa Nr.XX Po ideje ja ne mogu delatj korekciju bez kreditnogo scheta. Mozhet mne ego samoj sebe vipisatj, osnovivajas na bankovskoj raspechatke? Chto posovetujete? Situacija ochen nestardartnaja.

Teper situacija uslozhnjaetsja (ili uproshaetsja). Ja seichas razgljadela, chto tot invois bil vipisan ne na nas, a na nashu "mamu". Mi prosto zaplatili. V takom sluchaje mne kazhetsja chto voobshe ne nado bilo pokazivatj reverss v PVN deklaraciji, vedj po ideje eto rasxodi ne svjazannije s xoz.dejatelnostju Nu i kasha.

Ja dumaju tak: ispravljat febralskuju deklaraciju. Chto skazhete?

Я бы исправила февральскую, а сумму перечисления поставила на прочих дебиторов.

Исправляйте февральскую декларацию. Если счет не ваш, то и сделка не ваша. Поэтому оснований для начисления налога, а тем более вычитания предналога, у вас не было.

Bolshushjeje spasibo.