А по-подробнее про это можно?Счет от немцев получает филиал с филиальными реквизитами? Счет литовскому покупателю выставляет Ваш филиал со своими реквизитами?

Счет от немцев получаем мы в Латвии и литовскому покупателю тоже выставляем мы. Филиал только хранит товар до его поставки клиенту

Интересное кино у Вас получается. Имея регистрацию в Литве и продавая товар на территории Литвы, Вы счета выписываете со своими латвийскими реквизитами литовскому покупателю, ЗАЧЕМ? То же и с немцем, пусть выписывает на литовский ПВН счет.

Счет от немцев с 0% ПВН на литовский код ПВН, начисляется реверс.

Счет с литовским ПВН литовскому покупателю с литовской ставкой ПВН.

В Литве сдаете ПВН декларацию и платите в литовский бюджет, а в Латвии все мимо декларации, только расчеты.

По Вашей схеме все понятно, только на основании какого документа я буду платить поставщику, и за что получать деньги от клиента. А во-вторых кино уже прошло. По счету от поставщика я делаю реверс, а клиенту выставляю счет с 0%. Правильно ли?

Ну раз кино уже закончилось, то Вы получили массу проблем. Во-первых, если товар не получен в Латвии, то у Вас не может быть реверса, потому что нет документа, подтверждающего получение товара в Латвии (CMR), при выписке счета литовцу у Вас не было основания на 0%, потому что это не является продажей на территории ЕС, товар был поставлен и продан в Литве, у Вас нет подтверждения вывоза товара с территории Латвии. Проверка таких сделок идет по цепочке: Немцы показывают в своей декларации продажу в страну ЕС с 0%, у них будет на это CMR, с отметкой о вывозе из Германии;

Вы показали это в своей декларации как покупку в стране ЕС и накрутили реверс, НО, у Вас нет подтверждающего документа на получение этого товара в Латвии, и продав этот товар литовцу, у Вас нет основания на применение 0%. Выход: переделать счета на литовский код ПВН, выписать счет литовцу с дитовской ПВН ставкой и исправить ПВН декларации у себя и у литовского кода. Когда все сдадут свои отчеты, и немцы, и Вы, и литовский покупатель - цепь может и замкнется, но при проверке Вы "погорите", как вообщем и купивший товар литовец, у него тоже не было оснований на реверс.

А расчеты по покупке-продаже у Вас пройдут на основании тех же счетов, только мимо ПВН декларации, общими суммами.

Спасибо

Удачи!:)