Аванс по экспортным сделкам пол года спустя...

После долгих раздумий и чтений методичек совсем потеряла ориентацию, помогите, люди добрые!

В мае получили аванс из неЕС, предполагалась поставка товара. Было получено 10 000 евро, что было отражено в декларации за май в гр.40 и 43/с 0%. Сделка до сих пор не состоялась, товар не отправлен, а прошло 6 месяцев. Я должна начислить и уплатить 18%? Помогите с декларацией, должны ли эти 10 000 еще раз показаться в 40 и 43, получается же двойной оборот, а если нет, то 18% арифметически не получаются. Да и дебет с кредитом не вырисовываются никак...