По моему, Вы в Литве должны зарегистрироваться были, как ПВН- плательщик.

Да и по-моему тоже. Зарегистрироваться и там сдавать декларацию и НДС платить.

Но раз уж не зарегистрировались, то надо хотя бы у нас отчитаться.

А что литовцы продали Вам с 0?

А Вы как продажу оформили?

Мне кажется, что у нас по сделкам в Литве не отчитываются:(

Где-то налог должен быть уплачен. Если у них все с нулем - можно попробовать оформить вывоз и ввоз.

Ну да, теперь ,наверно, только так.

Мы должны были бы регистрироваться в Литве, если бы сделка была выше 7000 латов, мы до нее не дотянули.Конечно,сделки с 0%, потому,что оба плательщики ПВН.Вопрос в том, надо ли мне, без вывоза из Латвии,показывать в декларации ПВН поставку товара в ЕС?

Сдается мне, что путаете Вы. Регистрироваться Вы должны были в любом случае. Хотя я могу ошибаться, конечно

Я действительно путаю эти 7000 и 24000 для неплательщиков. Ну, а даже если там мы не зарегистрированы, то здесь-то мы точно плательщики. Налога никакого нет в Латвии, это факт.Потому, что наш ПВН это только для сделок на внутренней территории.Вот я сама себе и ответила, если в Латвии ничего не происходит, то и в декларации нечего писать.А как вы считаете?

Не уверена. Так бы все Латвийские налогоплательщики рванули в ЕС без налогов торговать

(6) Ja apliekamā persona, piegādājot preces vai sniedzot pakalpojumus citas dalībvalsts personai, ir nepamatoti piemērojusi nodokļa 0 procentu likmi, tad tā maksā valsts budžetā nesamaksātā nodokļa summu un soda naudu saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.

А регистрироваться нужно было с первого лита, а не с 7000 тысяч, порог относится на необлагаемых персон.

Интересно, а в Литве Вы продали товар с 0%? Если с 0%, то см.выше ссылку на 35 статью закона о ПВН.

Литовцы нам продали товар с 0%.А может, надо 18%и реверс?

"купила товары в Литве, никуда не вывозили. " - должны были покупать с 18%. 0% - для\ вывоза.

"Если у них все с нулем - можно попробовать оформить вывоз и ввоз." -? -? -?

Я не очень внимательно прочитала беседу, но с Литвой нужен реверс, если встречная фирма налогоплательщик...

Да вот и мы предлагаем туда-сюда СМРки оформить, только литовцев предупредить надо. И было бы для всех счастя полные закрома.

Тогда внимательней прочтите, латвийцы в ЛИТВЕ торгуют, т.б. покупают и там же продают, без ввоза и вывоза с территории Латвии, и применяют при этом 0%.

ЦМРки оформлять никто не будет, сильно хлопотно.И потом зачем, если ничего никуда не едет. Покупали для внутреннего использования в Литве.Литовцы плательщики ПВН.

А вот счета? Наверно,правильно 18 % и реверс, если без перемещения.

Нет, неправильно. Хлопотно, так хлопотно, Ваше дело:)