Я пишу, например ППР 01.08.06.-20.08.06. - почитать не встречала.

Можете указывать, что угодно. Отдельных требований сейчас нет. Но очень хлопотно потом получателю вычислять, за что платили за что нет.

А если возникнут какие-то разногласия, то разбираться будете долго и упорно.

Я НДС отчисляю по получению ППР, поэтому считаю, что информация в окошке важна лишь нам и поставщику.

Пишу как Инст

значит, если на нас поставщики наезжают, что они не понимают, какие накладные мы оплачиваем - можно их просто посылать нафиг(просить акт сверки)?

Есть такая практика, плательщик высылает список накладных по которым он будет платить с суммой, а в платежке указывает номер этого списка. Когда очень много накладных - очень удобно и никто не запутается.

нельзя ли просто указать "par preci"? - Маловато будет, однако.И Вам и поставщику будет легче потом концы сводить, если укажите хотя бы номера этих накладных, или, период, за который они выписаны. Лично я указываю номера ППРок, если их меньше 20, и, если первые три цифры номера одинаковые, то указываю так: ППР 582333,334, 335, 583255, 256 и т.д., а если их больше 20, то указываю номера первых двух-трёх, а потом с 01.08.2006 - 10.08.2006.

Согласен, надо уважать коллег.

Я, как и Тт7, пишу 3 последние цифры ППР.

Я стараюсь со всеми по-человечески.

я тоже всегда перечисляю номера, наши бухгалтера всегда предельно вежливы - но есть тут один поставщик, который просто вывел из себя наездами - и сокращения он наши не понимает, и накладные мы не по порядку платим - притом, что никаких задолженностей у нас перед ним нет.

А вы откажитесь от этого поставщика, раз он такой капризный, незаменимых у нас нет, а он пущай со своими капризами лапу сосёт. Подумаешь, оплаты не по порядку, радовался б, что эти оплаты вообще есть и во время.

Пишу "ППР пец саракста" плюс по факсу или мейлу скидываю список оплаченных накладных. Так действительно проще, чем по получении акта сверки выковыривать ошибки в оплатах по 3 лата...

Kādi jūs visi labiņi...

Es mēneša sākumā izdrukāju "lielos" piegādātājus, nosūtu šiem, lai salīdzina, ka viss, ko viņi ir izsnieguši ir arī saņemts pie manis, un norādu "turpmākā apmaksa tiks veikta hronoloģiskā secībā". Un viss. I salīdzinamies uzreiz, i pie apmaksas galva nesāp.

Я пишу как Таня и Альбина.

Когда таких "lielos" piegādātājus почти 100 штук, на бумаге с почтовыми расходами разоришься, что б каждый месяц им распечатки высылать, уж лучше номера ППРок указывать в платёжке.

Да и зачем лишнюю работу делать.

"на бумаге с почтовыми расходами разоришься" - можно по электронной почте бесплатно

100 man nav.. kādi 7-9 parasti. Godīgi sakot, es nestādos priekšā tāda uzņemuma apgrozījumu, kuram ir 100. Vismaz Latvijas mērogā.

Nosūtīšanai izmantoju faksu.

..un es nevaru iedabūt tos n-tos numurus maksājuma uzdevumā pat, ja tie tiek saīsināti. A, ja reiz atšifrējums vajadzīgs, tad, lai jau tas strādā kā salīdzināšanas akts. Neformāli gan, bet vienalga strādā, jo man nav jāņemās ar ķeksēšanu - to dara piegādātājs, turklāt katru mēnesi.

Kopš šo te ieviesu dokumentu "noklīšana" ir jūtami samazinājusies. Nezinu, kā citur, bet celtniecībā tā "noklīšana" ir pat ļoti sasāpējusi problēma. Pietiek izrevidēt "vagoniņus", - ko tik tur neatradīsi! Priekšnodoklīts tomēr...

Ja praksē tāda norēķinu salīdzināšana attaisnojas - tad ir labi, ka esat atradis piemērotu veidu piegādes dokumentu normālai apritei. Taču tas neaizvieto ne savstarpējo norēķinu aktus, ne to, ka, iespējams, m.u. rakstat *par saņemto preci periodā no 01........ - ......* ....

Pie liela piegādātāja darbinieku maiņas - tik un tā tas var *sabrukt* ...