Я чего то не понимаю? О аком количестве проводок идет речь? Авансс уплатили ранее - проводки на банковской платежке. Получили накладную D7120(vai 2130)D5721-PVN K2190(Ранее уплаченый аванс) или как-то иначе ?

Делайте так, чтобы третье квалифицированное лицо могло разобраться.

1.Перечислили аванс- Д2190 К2620

Д5722 К2620 проводка на счете за товар

2.Получили товар и ppr -

Д2110 К5310

Д5722 К5310 проводка на ppr

3.Cписываем сумму аванса

Д5310 К2190

Д5310 К5722

Последнюю проводку тоже делать на ppr или составлять бух.справку?

Я бы 1 - на банковсокй выписке, 2,3 - на накладной.

Бух.справки я составляю в каких-то нестандартных ситуациях.

конечно, можно 3 - на накладной. Но это не совсем "правильно". Но если мы все будем делать "правильно"...

А как же совсем ''правильно'' сделать пункт 3.?

я считаю "не совсем правильно", потому что накладная подтверждает только факт получения/выдачи товара. Но не зачета или оплаты.

ОКО - поскольку это не вопрос об ОС, позволю себе спросить, как же правильно, выписывать бух.справку или писать эту проводку на каком-то другом документе?

ИНст. Ради бога, не обижайтесь. "Ради красного словца не пожалеет и отца". "Бог кого любит того и наказывает". Плохо когда человека не замечают или равнодушны к нему. А если хвалят или ругают, это очень хорошо. Лучше когда ругают - значит любят. Хотят помочь. Бойтесь тех кто льстит. Обязательно отвечу, но позже. Сейчас плохо со временем. Не хочется наспех писать. Помните письмо Маркса к жене "Извини, что пишу много - совсем нет времени".

На накладной я бы сделала 2 т.е.Д2110 К 5310,Д5722 К5310, к ж/о 6 (поставщики) приложила бы бух.справку Д 5310 К2190,Д5310 К5722,а 1 сделала на банковской выпеске.

K Inst!

Нет, я лгать не хочу - не случайно тебя

Я суровым упреком моим оскорбил,

Я обдумал его; но обдумал любя,

А любя глубоко, - глубоко и язвил.

Пусть другие послушно идут за толпой,

я не стану их звать к позабытым богам.

Но тебя, с этой ясной, как небо душой,

О, тебя я так скоро толпе не отдам!…

С. Надсон

Уважаемые коллеги!

Поскольку речь идет не только о зачете уплаченного поставщиком аванса но и об НДС, а следовательно о налоговом счете, я бы делала так:

проводку 1 - на счете на аванс (налоговый счет) и на этом же счете делать ссылку на № соотв.банковской операции (которые вообще-то должны быть пронумерованы в хронологич. порядке),

проводку 2 и 3 (!) - все-таки на накладной, поскольку это налоговый счет, и так сразу видно все про НДС.

Как правильно заметила Epraksija, нужно делать регистр постащиков (5310), то есть ж/о № 6, а там все должно быть видно, если кто помнит правила ведения этого регистра. В компьютерной программе также будут отражены все проводки по счету 5310.

конечно можно на накладной писать все что угодно. Даже стихи. Это ничему не помешает. А вопрос в том что НЕОБХОДИМО. необходима только проводка отражающая хоз.операцию, оправдываемую накладной