Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Grāmatvedības un tirdzniecības dokumentu noformēšana. Ierīces maksājumu reģistrēšanai. Darījumus apliecinoši dokumenti
Pamatlīdzekļi ar priekšapmaksu Uz tēmu sarakstu
Atbildes (8)
D Avansa maksājums par PL, D PVN priekšnod. - K Nauda. Kad piegādās PL, tad D Pamatlīdzekļi - K Avansa maks. par PL.
Bet ja ir jātaisa atskaite par debitotriem un kreditoriem Avansa maksājums ir kontu plānā 12 kontu grupā. Vai piegādātājus ir jārāda ka debitoru parādniekus?
P.S. Uzņēmums nav PVN maksātājs.
P.S. Uzņēmums nav PVN maksātājs.
Man ļoti nepatik kontējums D Avanss K Parāds, bet dažiem kolēģiem ir cits viedoklis. Apskatiet topiku "Rēķins par pakalpojumu" (apstrīdījums notiek arī šodien).
Разумеется не надо. Вы же не можете одновременно в дебете отразить и авансы и дебиторов. Кстати, авансы часто отражаются на счете 2190, а не в группе 12
Redziet, es domāju tieši par avansu samaksāto par PL
"Ja ir jātaisa atskaite par debitotriem un kreditoriem" - precizējiet, lūdzu, kādām vajadzībām?
Uzņemums ir pašv.bezp. uzņēmums "Slimnīca" Un atskaite jātaisa slimokasei. PL-ir med.aparatūra.
Pēc būtības, ja Jūs iemaksājiet avansu, tad piegādātājs ir jūsu debitors.
Es atspoduļotu šo summu atskaitē neatkarīgi no konta grupas.
Es atspoduļotu šo summu atskaitē neatkarīgi no konta grupas.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt