Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Grāmatvedības un tirdzniecības dokumentu noformēšana. Ierīces maksājumu reģistrēšanai. Darījumus apliecinoši dokumenti
2380?????????? Uz tēmu sarakstu
Atbildes (53)
Сделать так,чтобы деньги со счета фирмы снялись 
теперь на Ваш личный счет.
теперь на Ваш личный счет. 
ну ето я понимаю, а как я со своего 2380 билет на его2380 переложу??
Зачем? Вам же за билет не работник а фирма заплатит!
Выплатите из кассы деньги себе и стребуйте у работника внести их в кассу.
Maija 03.12.2008 11:20
28223 ziņojumi
28223 ziņojumi
Как,очень просто - Вы деньги заплатили ошибочно,значит Вам фирма должна.Другой сотрудник деньги не тратил,но билет получил,значит должен фирме.
Vai jūs galīgi aptrakušas!!! 
Pie kā tur otrs darbinieks? Vai tad, ja braucat komandējumā jūs paši sedzat biļešu cenu???
Domājiet ar galvu loģiski! Nira nopirka biļeti, viņai firma atdod naudu! Un VISS! Kāda mārrtuka pēc jāiemaisa vēl kāds darbinieks?
Pie kā tur otrs darbinieks? Vai tad, ja braucat komandējumā jūs paši sedzat biļešu cenu???
Domājiet ar galvu loģiski! Nira nopirka biļeti, viņai firma atdod naudu! Un VISS! Kāda mārrtuka pēc jāiemaisa vēl kāds darbinieks?
Согласна с Андой, второй-то тут причем? 
В кассе денег нет. и не предвидится. я перецисляю себе на счет за билет. а он етот билет получает.но билет то узе списан в раходи с моего 2380М. Мой 2380 М закрылся.банком.он получил билет от меня., уже оплаченный.еще я ему суточние дам.получается два авансових отчета на одну командировку?????? умум понимаю, а проводками-нет.
билет на его имя...
Правильно, что не понимаете. Не может быть двух авансовых отчетов двух людей на одну командировку. Потому и проводки не сходятся. И не может быть расходов по командировке, если туда не ездили.
Maija 03.12.2008 11:37
28223 ziņojumi
28223 ziņojumi
Нирочка, а себе суточные? билет-то у вас уже оплачен
Да при чём здесь ваш авансовый и его командировка?Вы же читайте, что вам пишут!!!
1.Со счёта фирмы на ваш счёт перечисляйте ошибочно перечисленную сумму. Д 2380(ваш) К 2620
2.Со счёта фирмы перечисляйте на счёт командировочного стоимость билета и суточные Д 2380(командировочный) К 2620.
1.Со счёта фирмы на ваш счёт перечисляйте ошибочно перечисленную сумму. Д 2380(ваш) К 2620
2.Со счёта фирмы перечисляйте на счёт командировочного стоимость билета и суточные Д 2380(командировочный) К 2620.
Деньги мне фирма вернула, Майя, по перецислению. и как теперь ето к его рашодам отнести? да никак, ето все вероятно церез пояснение делать. я не знаю, таких заморичек никогда не имела...
Отберите билет у него
заберите себе суточные
и счастливого пути
заберите себе суточные
и счастливого пути
Девчонки, заклинило...:'(
О 5/25
А зачем он в своем отчете должен еще отчитываться за пасходы по билету? За билет отчитываетесь вы, за суточные он. Вот вам 2 авансовых отчета.
А зачем он в своем отчете должен еще отчитываться за пасходы по билету? За билет отчитываетесь вы, за суточные он. Вот вам 2 авансовых отчета.
Вообще-то, раз билет оплачен с вашего счёта, то, может быть такой вариант?
1.Со счёта фирмы перечисляйте на счёт командировочного стоимость билета и суточные Д 2380(командировочный) К 2620.
2.Со счёта командировочного на ваш счёт - стоимость билета Д 2380(ваш)К 2380(командировочный)
1.Со счёта фирмы перечисляйте на счёт командировочного стоимость билета и суточные Д 2380(командировочный) К 2620.
2.Со счёта командировочного на ваш счёт - стоимость билета Д 2380(ваш)К 2380(командировочный)
42
Деньги мне фирма вернула, Майя, по перецислению. и как теперь ето к его рашодам отнести? да никак, ето все вероятно церез пояснение делать
Вам вернули ПЕРЕРАСХОД аванса.
Деньги мне фирма вернула, Майя, по перецислению. и как теперь ето к его рашодам отнести? да никак, ето все вероятно церез пояснение делать
Вам вернули ПЕРЕРАСХОД аванса.
1.Со счёта фирмы на ваш счёт перечисляйте ошибочно перечисленную сумму. Д 2380(ваш) К 2620
2.Со счёта фирмы перечисляйте на счёт командировочного стоимость билета и суточные Д 2380(командировочный) К 2620.
нет, так не годится, фирма плати снацала мне за билет, а потом ему? 2 раза??
2.Со счёта фирмы перечисляйте на счёт командировочного стоимость билета и суточные Д 2380(командировочный) К 2620.
нет, так не годится, фирма плати снацала мне за билет, а потом ему? 2 раза??
Зачем фирма платила ...а потом ему? 2 раза?? 
1.Вы купили билет-оплатили со своего счета-делаете авансовый отчет-получаете от фирмы деньги на свой счет
2.Выплачиваете работнику суточные-едет в командировку-отчитывается за СУТОЧНЫЕ.
Все!! За билет он не платил-денег на него не получал-отчитываться за билет не должен!!!
1.Вы купили билет-оплатили со своего счета-делаете авансовый отчет-получаете от фирмы деньги на свой счет
2.Выплачиваете работнику суточные-едет в командировку-отчитывается за СУТОЧНЫЕ.
Все!! За билет он не платил-денег на него не получал-отчитываться за билет не должен!!!
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt