Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Kompensācija un PVN
Мы (платильщики ПВН) получили и оплатили счета за различные услуги, теперь надо перевыставить счет материнской компании. Проблема в том, что некоторые услуги были с ПВН (мы его в прошлом месяце взяли в предналог), а часть была без ПВН (за сертификаты и валстс нодеву).
Я выставляю счет с ПВН, там, где он был и без ПВН где его соответсвенно нет. Теперь не понимаю, как быть с проводками и декларацией. сумму без ПВН я могу провести по кредиту уменьшая 7.гр. т.е.уменьшая расходы (т.к. они фактически не наши). А как с ПВН?
Atbildes (33)
значит не надо было брать предналог?
Но при составлении февральской декларации я еще не знала, что это будет компенсация и вынесла себе предналог
Значит надо пересдать декларацию.
ясно. Значит если компенсация то никакого предналога. Правильно?
а я дошла до мысли, что одновременно могу быть и посредником и брать компенсацию.. в отдельно взятых случаях
А мама находится в Латвии или за рубежом ?
С этого надо было начинать,
тогда вам подходит ответ Кел, пвн- 0 % и февральскую декларацию не исправляете, укажите только в счете пункты, в соответствии с которми ПВН -0 %
почему ПВН-0, у мамы есть латвийский номер платильщика, поэтому я выставляю счет как если бы в латвии, сами-то услуги в Латвии были
Ничего не поняла,
у Литовской мамы есть вы - дочка, и еще есть латвийский номер ПВН-плательщика ?
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture
