latvijas gaze - parmaksa

Добрый день! Посоветуйте как правильно сделать! Самоз.лицо сдает в аренду помещения фирмам. Допол. к арендной плате начисл. газ в соответ.со счетами latvijas gaze. Теперь latvijas gaze выставило по факту счет в котором переплата 70 лат С ПОМЕТКОЙ ЧТО ПЕРЕПЛАТУ УЧТЕТ в след. счете. Так как отопление (газ) теперь будет только в сентябре - переплата будет тянуться где то 5 месяцев. Надо ли самоз. лицу сейчас тоже снять переплату по газу арендонанимателям, или ждать начала отопительного сезона. Но до сентября неизвестно будут ли еще снимать фирмы помещения. И если сейчас учитывать переплату то в сентябре тогда как отразить в счетах отопление ( там будет переплата). Извините за может глупый вопрос - но посоветуйте пож-та как правильно все учитывать. И для самоз. лица и для фирмы чтобы тоже все было правильно. Спасибо!