в чем вопрос? заплатите брокеру ндс и в 61 строку.

61 rinda Jūs maksājat brokeriem, brokeri valstij. PVN no brokeru rēķina uz 572... (priekš importa atsevišķu PVN kontu vēlams).

Если по 5721 идет движение по дебету и кредиту(расходы, приходы), то что делать со счетом 5728 (если брокер)? 5728 "висит" по дебету.

А что это за счет 5728, где брокер повесился?

Solik +100

Брокер точно повесится, ежели ему не заплатят.

Не совсем кооректно, конечно, но мне удобно.

Я отражала рассчеты через промежуточный счет:

Выставил брокер счет : пвн и таможенный налог:

D2312

D7150

K5313 - долг брокеру.

Заплатили брокеру налоги , спим спокойно

D5313

K262X

и

D5721

K2312

предналог отражаем в декларации после оплаты

Я так поняла, Вы счет 5728 используете, как задолженность перед брокером?

Ну, так по тому же принципу проводите

За свои услуги брокеры обычно отдельный счет выставляют

Именно так. НДС, который оплачивает брокер записываю не на 5721, а на 5728.

1) Брокер выставил нам счет в котором есть НДС, уплаченный им на таможне Д2311 К5310 500,00

2)Мы оплатили по этому счету Д53101 К2620 500,00

3)Дабы выделить, что это был НДС Д5728 К2311 500,00.

В декларации НДС эта сумма идет в 61 строку. Разве не так?

В принципе, как у Ланушки. Только ипользую 5728, чтобы видеть, что это НДС на таможне. Мой вопрос: сумму ЭТОГО НДС на счете 5728 как-то можно скорректировать? Или в оборотке так и будет по дебету 5728?

2) Д5310

Так и будет висеть. Можно, конечно делать проводку Д5721 К5728, но мне кажется это все излишним, Вам это удобно? Я бы использовала все же 5721 и для таможни. Тогда видна общая картина по пвн.

А у Вас программа не позволяет отобрать 5721 по субконто организации?

5728 - субконто Брокер и направляется в 61 строку

Разработчики программы посоветовали для оплаченного брокером НДС иметь отдельный счет 5728. Воспользовалась их советом. И настройку они сделали под этот счет в программе. Потому и написала раньше, что 5728 "висит" и ничем его как-то не скорректировать.Пока ничего не могу придумать.Кроме того, что думала тоже о проводке Д5721 К5728. А смысл?

В конце года просто закрываю Д5721 на К5728.

Д5721 К5728 Смысл в том, чтобы не считать вручную ежемесячно, кто кому должен, государство- Вам или Вы- государству. Другого смысла нет

Спасибо.Чтобы не "висел", освободим.:-) Для порядку.